Determine Dirgente area 5 anno 2019
ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015
| N° | DATA | RG: N° | RG. Data | OGGETTO |
| 01 | 16/01/2019 | Liquidazione indennita' di reperibilita' ex art. 23 del CCNL 14.09.2000, mese di dicembre 2018. | ||
| 02 | 16/01/2019 | Liquidazione indennita' di turno ex art. 22 del CCNL 14.09.2000, mese di dicembre 2018. | ||
| 03 | 18/01/2019 | 74 | 05/02/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - Anno scolatico 2017/18 L.R. n° 24/73 e L.R. n° 1/79. |
| 04 | 18/01/2019 |
Liquidazione alla cartoleria 'CG Ufficio e non solo' di Giuffrida Carmela, con sede a Misterbianco via Manzoni,603, per fornitura libri di testo agli studenti di scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2018/19. |
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| 05 | 18/01/2019 | 75 | 05/02/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - Anno scolastico 2018/19 L.R. n° 24/73 e L.R. 1/79 - Periodo Ottobre 2018. |
| 06 | 18/01/2019 |
Liquidazione alla Coop. Liguria S.C.C.,C.so A. Ricci, 211R, 17100 SV, per fornitura libri di testo agli studenti della scuola di 1° grado per l'anno scolastico 2018/19. |
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| 07 | 18/01/2019 | 122 | 14/02/2019 | liquidazione alla cartoleria 'Fantasy' di Sciuto Carmelo, via R. Elena, 38, motta S.A. per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2018/19. |
| 08 | 18/01/2019 | Liquidazione alla cartolibreria 'Gulisano Alessandro', via G.B. Nicolosi, 195, Paterno', per fornitura libri di testo agli studenti della scuola di 1° grado - Anno scolastico 201/19. | ||
| 09 | 18/01/2019 | 195 | 11/03/2019 | Liquidazione fattura n°114 del 03/12/2018 alla ditta Algocheck di D'Orto Davide per l'acquisto di Toner per stampanti varie marche e modelli in dotazione ai Servizi Demogafici . |
| 10 | 18/01/2019 | 196 | 11/03/2019 | Liquidazione fattura n° 113 del 03/12/2018 alla ditta Algocheck di D'Orto Davide per l'acquisto di un computer e una stampante per l'ufficio Anagrafe. |
| 11 | 18/01/2019 | 197 | 11/03/2019 | Liquidazione fattura n°V2/621102 del 18/12/2018 alla ditta ERREBIAN S.P.A. per fornitura di beni strumentali e mobili per il normale funzionamento degli Uffici Demografici. |
| 12 | 21/01/2019 | 49 | 21/01/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili alla sig.ra D.G. |
| 13 | 21/01/2019 | 76 | 05/02/2019 | Liquidazione fattura n° 19903756 del 17/012/2018 della ditta ENI S.p.A. per la fornitura, tramite buoni acquisto, di carburante per i pulminiscuolabus, a seguito adesione alla convenzione stipulata tra CONSIP e la suddetta ditta. |
| 14 | 22/01/2019 | Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'apparecchio televisivo in dotazione al Castello Normanno per l'anno 2019. Impegno di spesa e Liquidazione. | ||
| 15 | 24/01/2019 | 83 | 06/02/2019 | Liquidazione indennità di rischio anni 2013 e 2014, dip.te Com.le Sig. F.C. |
| 16 | 24/01/2019 | 84 | 06/02/2019 | Liquidazione indennità di rischio anni 2013 e 2014, dip.te Com.le Sig. C.G. |
| 17 | 24/01/2019 | 85 | 06/02/2019 | Liquidazione indennità di rischio anno 2017, dip.te Com.le Sig. C.G. |
| 18 | 28/01/2019 | 198 | 11/03/2019 | Servizi di assistenza specialistica sulle procedure di gestione del software Servizi Demografici.Imp.di spesa Anno 2019. Halley Consulting - IMMEDIA. |
| 19 | 28/01/2019 | 189 | 11/03/2019 | Servizi di assistenza del sofware Servizi Demografici - Imp. di spesa - Anno 2019 - Halley Sud. |
| 20 | 28/01/2019 | 190 | 11/03/2019 | Acquisto n° 500 carte d'identità tramite la Prefettura di Catania - Imp. di spesa e liquidazione. |
| 21 | 28/01/2019 | Ulteriore impegno di spesa di cui alla determina n° 124 del 30/11/2018 Reg.Gen. n° 1000 del 07/12/2018. | ||
| 22 | 30/01/2019 | 174 | 06/03/2019 | Liquidazione Fatture per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Dicembre 2018. |
| 23 | 30/01/2019 | 191 | 11/03/2019 | Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Ottobre 2018. |
| 24 | 30/01/2019 | 200 | 11/03/2019 | Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Novembre 2018. |
| 25 | 31/01/2019 | 129 | Imp. di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2019. | |
| 26 | 01/02/2019 | 94 | 07/02/2019 | Impegno e Liquidazione spesa per pagamento bollo per le autovetture Fiat Grande Punto targate rispettivamente YA551AA e YA552AA in dotazione al Comando P.M. |
| 27 | 01/02/2019 | 95 | 07/02/2019 | Impegno e Liquidazione spesa per pagamento bollo motoveicoli in dotazione al Comando P.M. |
| 28 | 01/02/2019 | 86 | 06/02/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig. C.S. |
| 29 | 02/02/2019 | 87 | 06/02/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig. C.L. |
| 30 | 02/02/2019 | 88 | 06/02/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig. T.M. |
| 31 | 04/02/2019 | 106 | 11/02/2019 | Liquidazione indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese Dicembre 2018. |
| 32 | 04/02/2019 | 107 | 11/02/2019 | Liquidazione indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL, Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mesedi Dicembre 2018. |
| 33 | 05/02/2019 | 108 | 11/02/2019 | Liquidazione indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL, Comparto Funzioni Loxali del 21/05/2018 - mese di Gennaio 2019. |
| 34 | 05/02/2019 | 109 | 11/02/2019 | Liquidazione indennità di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Gennaio 2019. |
| 35 | 06/02/2019 | 149 | 27/02/2019 | Impegno di spesa e Liquidazione per il pagamento della tasa di proprietà dei pulmini scuolabus - Anno 2019. |
| 36 | 06/02/2019 | 232 | 22/03/2019 | Liquidazione Fattura alla ditta 'Impianti Segnaletici' di Titola Ylenia per fornitura segnaletica stradale verticale. |
| 37 | 06/02/2019 | 93 | 07/02/2019 | Richiesta rinnovo contrassegno speciale per parcheggio disabili temporaneo Sig.F.S. |
| 38 | 07/02/2019 | 110 | 11/02/2019 | Impegno di spesa ed affidamento fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale. |
| 39 | 10/02/2019 | Indennità di Turno anni 2016e 2017 - Rideterminazione degli importi secondo il nuovo C:C:N:L: del 21/05/2018. | ||
| 40 | 10/02/2019 | 227 | 20/03/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di articoli e materiali per gli uffici dell'area V. |
| 41 | 12/02/2019 | 153 | 27/02/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 volumi sul sistema elettorale nella Regione Siciliana. |
| 42 | 16/02/2019 | 233 | 22/03/2019 | Liquidazione compenso indagine multiscopo sulla famiglia : "Aspetti della vita quotidiana" 2018 (AVO) (codice Istat indagine 00204). |
| 43 | 26/02/2019 | 318 |
17/04/2019 |
Liquidazione fattura n. 55 del 04/02/2019 della "Cartoidee" di Cultraro Vasta Giuseppe per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici di Pubblica Istruzione e Cultura. |
| 44 | 26/02/2019 | 148 | 27/02/2019 | Impegno di spesa per diritti SIAE per la realizzazione del Carnevale 2019. |
| 45 | 05/03/2019 | 510 | 04/06/2019 | Liquidazione alla "Cartolibreria Allia" di Allia Elisabetta, Piazza Indipendenza ,2, Misterbianco, per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 18/19. |
| 46 | 05/03/2019 | 263 | 01/04/2019 | Liquidazione alla Cartolibreria " Fantasy" di Sciuto Carmelo, via Regina Elena , 38, Motta S.A., per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 18/19. |
| 47 | 05/03/2019 | 188 | 11/03/2019 | Concessione speciale per disabili Sig.ra P.A. |
| 48 | 07/03/2019 | 214 | 14/03/2019 | Elezioni del Sindaco e del C.C. del 28/04/2019, costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione ai dip.ti Com.li a svolgere lavoro straordinario mesi Marzo-Aprile -Maggio 2019. |
| 49 | 07/03/2019 | 199 | 11/03/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig.ra S.I. |
| 50 | 08/03/2019 | 242 | 26/03/2019 | Liquidazione Indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018,mese di Febbraio 2019. |
| 51 | 08/03/2019 | 243 | 26/03/2019 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Febbraio 2019. |
| 52 | 09/03/2019 | 215 | 13/03/2019 | Rendiconto esercizio 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018. |
| 53 | 09/03/2019 | 234 | 22/03/2019 | Liquidazione Indennita' di Rischio anno 2018, dip.te Com.le C.G. |
| 54 | 09/03/2019 | 235 | 22/03/2019 | Liquidazione Indennita' di Rischio anno 2018, dip.te Com.le F.C. |
| 55 | 09/03/2019 | 260 | 01/04/2019 | Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica B.V. Car Service di Borzì Vincenzo dei lavori di sistemazione dell'impianto frenante del pulmino Scuolabus targato CTA48733. |
| 56 | 09/03/2019 | 228 | 20/03/2019 | Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta "Graf The Sign" di Carmelo Melia s.a.s. della fornitura di manifesti elettorali da utilizzare in occasione delle elezioni Comunali del 28 Aprile 2019. |
| 57 | 12/03/2019 | 216 | 13/03/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig.ra L.R. |
| 58 | 13/03/2019 | 321 |
18/04/2019 |
Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Gennaio 2019. |
| 59 | 13/03/2019 | 322 |
18/04/2019 |
Liquidazione Fattura per servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Febbraio 2019. |
| 60 | 13/03/2019 | 229 | 20/03/2019 | D.A. n. 19 del 27/02/2019 - Elezioni Sindaco e C.C. del 28/04/2019 Impegno di spesa per lavoro straordinario personale in servizio presso la C.E.C. |
| 61 | 13/03/2019 | 264 | 01/04/2019 | Liquidazione Fattura n.1/FE del 04/03/2019 dell'Ass.ne Culturale "LA DUSMET" per lo spettacolo teatrale dal titolo "U SAPITI COM'E ? " |
| 62 | 15/03/2019 | 230 | 20/03/2019 | Impegno di spesa per la fornitura materiale per l'ufficio elettorale. |
| 63 | 18/03/2019 | 323 | 18/04/2019 | impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2019. |
| 64 | 19/03/2019 | 333 | 30/04/2019 | Liquidazione alla cartoleria 'Ellegi Carta' di Catania Lorenzo la fattura n° 9A del 12/04/2018 per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno 2017/18. |
| 65 | 20/03/2019 | 334 |
30/04/2019 |
Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.D.S. - ditta Sapidata s.a. |
| 66 | 21/03/2019 | 335 | 30/04/2019 | Liquidazione fattura ditta Algocheck per acquisto toner per stampanti. |
| 67 | 21/03/2019 | 240 | 25/03/2019 | Liquidazione all'associacione Pro Loco del contributo straordinario per la realizzazione in occasione del carnevale 2018, gruppi in maschera. |
| 68 | 21/03/2019 | 241 | 25/03/2019 | Liquidazione all' A.S.D. atletica S.Anastasia del contributo ordinario anno 2018. |
| 69 | 22/03/2019 | 256 | 27/03/2019 | Impegno di spesa per la corresponsione degli onorari fissi ai componenti dei seggi elettorali, in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 28/04/2019. |
| 70 | 25/03/2019 | 336 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura ditta 'Impianti Segnaletici ' per fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale. |
| 71 | 25/03/2019 | 259 | 01/04/2019 | Rinnovo concessione speciale per parcheggio disabili sig. D.L. |
| 72 | 27/03/2019 | 337 |
30/04/2019 | Manifestazione ciclistica denominata: ' Mediofondo di Primavera' del 24/03/2019. Impegno di spesa e liquidazione per il servizio reso dal personale di polizia Municipale. |
| 73 | 27/03/2019 | 338 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura per la fornitura di n.2 volumi sul sistema elettorale nella regione Sicilia. |
| 74 | 27/03/2019 | 339 |
30/04/2019 |
Impegno e liquidazione spese per pagamento bollo per l'autovettura Mitsubishi Pajero targata DJ925YW in dotazione al Comando di P.M. |
| 75 | 27/03/2019 | 261 | 01/04/2019 | Adesione alla convenzione per la fornitura tramite buoni acquisto di carburanti per gli automezzi in dotazione all'area V stipulata Consip S.p.a. - Imp. spesa . |
| 76 | 28/03/2019 | 281 | 02/04/2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Costituzione dell'ufficio elettorale mesi di Aprile - Maggio 2019. |
| 77 | 29/03/2019 | 353 | 02/05/2019 | Elezioni dei membri del parlamento Europeo del 26 Maggio 2019 - Autorizzazione ai dip.ti Com.li a svolgere lavoro straordinario - Aprile e Magiio 2019. |
| 78 | 01/04/2019 | 289 | 04/04/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. T.A. |
| 79 | 02/04/2019 | 291 | 04/04/2019 | Rinnovo concessione speciale per parcheggio disabili sig. L.I. |
| 80 | 08/04/2019 | 354 | 02/05/2019 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Marzo 2019. |
| 81 | 08/04/2019 | 352 |
02/05/2019 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Marzo 2019. |
| 82 | 08/04/2019 | Liquidazione Indennita' di Rischio, ex art. 37 del CCNL 14/09/2000, anno 2015. | ||
| 83 | 08/04/2019 | Liquidazione Indennita' di Rischio, ex art. 37 del CCNL 14/09/2000, anno 2016. | ||
| 84 | 08/04/2019 | Liquidazione Indennita' di Rischio, ex art. 37 del CCNL 14/09/2000, anno 2017. | ||
| 85 | 08/04/2019 | 340 |
30/04/2019 |
Liquidazione ditta Algochek di D'orto Davide, per la fornitura di articoli e materiali per uffici dell'Area V. |
| 86 | 08/04/2019 | 341 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud S.r.l. per i servizi di assistenza del software dei Servizi Demografici - Anno 2019. |
| 87 | 08/04/2019 | 355 |
02/05/2019 |
D.M. 460/99 del 22/10/1999 - Acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo VW BEETLE - Relitto senza targhe. |
| 88 | 08/04/2019 | 356 |
02/05/2019 |
D.M. 460/99 del 22/10/1999 - acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo JAGUAR targato BZ 995XR. |
| 89 | 10/04/2019 | 343 | 30/04/2019 | Liquidazione fattura cartolibreria "Ellegi carta" di Catania Lorenzo, per fornitura libri di testo studenti scuola secondaria I° grado - Anno scolastico 2018/2019. |
| 90 | 10/04/2019 | 344 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura cartolibreria "Allia di Allia Elisabetta per fornitura libri di testo studenti scuola secondaria I° grado - Anno 2018/2019. |
| 91 | 10/04/2019 | 345 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura cartolibreria "G.F. scuola ufficio " di Gullo Filippo per fornitura libri di testo studenti scuola secondaria di I° grado - Anno 2018/2019. |
| 92 | 10/04/2019 | 310 | 12/04/2019 | Liquidazione di spesa: art. 27 L. 23/12/1998, N. 448 - Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola seondaria di I° e II° - Anno scolastico 2016/2017. |
| 93 | 11/04/2019 | 316 | 16/04/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi, al sig. Tripolone Giuseppe ai sensi del D.P.R. N. 503/96 e del D.L.vo N. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. |
| 94 | 15/04/2019 | 437 | 21/05/2019 | Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenti". |
| 95 | 15/04/2019 | 346 |
30/04/2019 |
Abbonamento annuale banca dati legislativa denominata "Pluris" della ditta Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. - Utet giuridica ed assunzione impegno di spesa. |
| 96 | 15/04/2019 | 347 |
30/04/2019 |
Liquidazione fattura alla ditta "Immedia S.p.a." (ex Consulting Halley) per i servizi di assistenza specialistica e sistemistica sulle procedure di gestione del software dei servizi demografici - Anno 2019. |
| 97 | 17/04/2019 | 399 | 10/05/2019 | Liquidazione fattura N°. 1153 del 28/03/2019 per il rinnovo abbonamento di servizi telematici informativi di Ancitel - Anno 2019. |
| 98 | 17/04/2019 | 400 | 10/05/2019 | Liquidazione fattura alla ditta F.lli Chiechio relativa al servizio di prelievo, custodia e demolizione dei veicoli abbandonati. |
| 99 | 02/05/2019 | 409 | 14/05/2019 | Liquidazioneindennità' di turno, ex art.23 del CCNL mese di Aprile 2019. |
| 100 | 02/05/2019 | 410 | 14/05/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità, ex art.24 CCNL mese di Aprile 2019. |
| 101 | 03/05/2019 | 402 | 10/05/2019 | Liquidazione fattura n°. 19900622 del 04/04/2019 Ditta Eni S.p.a. per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per le autovetture in dotazione all'Area V a seguito adesione alla convenzione. |
| 102 | 03/05/2019 | 509 | 04/06/2019 | Autorizzazione e impegno di spesa per il servizio di personale com.le richiesta del" Club Kivanis Catania Est " per una visita guidata del Castello Normanno in data 05/05/2019. |
| 103 | 04/05/2019 | 394 | 08/05/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili Sig. T.P. |
| 104 | 06/05/2019 | 458 | 27/05/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi . Periodo Marzo 2019. |
| 105 | 09/05/2019 | 481 | 31/05/2019 | Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.a., per la fornitura di materiale per l'ufficio elettorale. |
| 106 | 09/05/2019 | 459 | 27/05/2019 | Liquidazione fatture alla ditta "Graf the Sign" Sas, per la fornitura di manifesti elettorali per le Elezioni Comunali del 28/04/2019. |
| 107 | 10/05/2019 | 411 | 14/05/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili sig.F.N. |
| 108 | 16/05/2019 | 438 | 21/05/2019 | Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28/04/2019. Liquidazione onorari componenti di seggio. |
| 109 | 17/05/2019 | 482 | 31/05/2019 | Liquidazione alla cartolibreria " Cavallotto librerire s.r.l." per fornitura libri di testo agli studenti dell scuola secondaria di 1°grado - Anno scolatico 2018/2019. |
| 110 | 17/05/2019 | Liquidazione alla cartolibreria " 7+ Cartolibreria Edicola " di D'Amico R. e C.S.A.S., per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2018/2019. | ||
| 111 | 17/05/2019 | 498 | 02/06/2019 | Liquidazione alla cartolibreria "Allia" di Allia Elisabetta , per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2018/2019. |
| 112 | 18/05/2019 | 460 | 27/05/2019 | Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28/04/2019 - Liquidazione onorari componenti della Commissione Elettorale Circondariale. |
| 113 | 20/05/2019 | 499 | 02/06/2019 | Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta "Maggioli S.P.A. della rilegatura registri di stato civile e della fornitura di fogli per i registri di stato civile e materiale vario per i servizi demografici. |
| 114 | 20/05/2019 | 483 | 31/05/2019 | liquidazione fattura N. F00126 del 29/03/2019 della ditta L.A.R. Service per il servizio di revisione del pulmino scuolabus targato Ct A 48733. |
| 115 | 20/05/2019 | 461 | 28/05/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili minore C.R. |
| 116 | 23/05/2019 | 603 | 19/07/2019 | Impegno di spesa e liquidazione onorari fissi ai componenti dell'adunanza dei Presidenti di Seggi in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28/04/2019. |
| 117 | 23/05/2019 | 462 | 28/05/2019 | Rinnovo contrassegno speciale per parcheggio disabili minore T.G. |
| 118 | 29/05/2019 | 118 | 19/06/2019 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2019 - |
| 119 | 30/05/2019 | 500 | 02/06/2019 | Elezioni dei membri del Parlamento del 26/05/2019 - Liquidazione onorari componenti di seggio. |
| 120 | 03/06/2019 | 508 | 04/06/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili sig. C.A. |
| 121 | 04/06/2019 | Approvazione elenchi beneficiari di cui alla L. 448/98 . Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2018/19. | ||
| 122 | 04/06/2019 | Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L.A.R. Service S.R.L. del servizio di revisione al pulmino scuolabus targato DC802TF - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.l.g. 18/4/16 n. 50 | ||
| 123 | 04/06/2019 | Liquidazione fattura n.1 del 24/05/2019 dell'officina meccanica B.V. Car Service di Borzì Vincenzo per i lavori di sistemazione dell'impianto frenante del pulmino scuolabus targato CTA48733. | ||
| 124 | 05/06/2019 | 534 | 19/06/2019 | Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza sistema informativo " Piemme Grandi Utenze". |
| 125 | 05/06/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST - FCE - Anno scolastico 2018/19 - Periodo Ottobre/Dicembre 2018 e Gennaio 2019. | ||
| 126 | 06/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Motta S.A. del saldo del contributo concesso per l'anno scolastico 2018/19. | ||
| 127 | 10/06/2019 | 610 | 25/07/2019 | Liquidazione indennità di Turno, ex art.23 del CCNL 21/05/2018 - Mese di Maggio 2019. |
| 128 | 10/06/2019 | 609 | 25/07/2019 | Liquidazione indennità di Reperibilità, ex art. 24 del CCNL del 21/05/2018 - Mese di Maggio 2019. |
| 129 | 10/06/2019 | 515 | 10/06/2019 | Rideterminazione delle spese di accertamento e notifica per le infrazioni del C.d.s. - Applicazione dell'art. 201, co. 4° del D.L.vo 285 del 30/04/1992 e s.m.i. |
| 130 | 11/06/2019 | 688 | 12/09/2019 | Liquidazione di spesa dip.te F.G.M. per il servizio espletato fuori dal normale orario d'ufficio in occasione di una vistita guidata del Castello Normanno in data 05/05/2019 richiesta dal "club Kiwanis Catania Est ". |
| 131 | 13/06/2019 | Liquidazione alla cartolibreria "Fantasy" di Sciuto Carmelo, via Regina Elena, 38 - Motta S.A. per fornitura libri di testo agli stufenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno 2018/2019. | ||
| 132 | 19/06/2019 | 565 | 01/07/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Aprile 2019. |
| 133 | 19/06/2019 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilità e di funzione vicaria della P.O.della'Area V° - Anno 2013. | ||
| 134 | 19/06/2019 | 645 | 23/08/2019 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilità e di funzione vicaria della P.O.della'Area V° - Anno 2014. |
| 135 | 19/06/2019 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilità e di funzione vicaria della P.O.della'Area V° - Anno 2016. | ||
| 136 | 19/06/2019 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilità e di funzione vicaria della P.O.della'Area V° - Anno 2017. | ||
| 137 | 19/06/2019 | 019 | 14/01/2020 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilità e di funzione vicaria della P.O. dell'Area V° - Anno 2018. |
| 138 | 21/06/2019 | 562 | 28/06/2019 | Impegno di spesa per acquisto materialedi cancelleria per ufficio da acquistare mediante affidamento diretto tramite MEPA. |
| 139 | 24/06/2019 | 605 | 19/07/2019 | Elezioni del Sindaco e del Consiglio Com.le del 28/04/2019 - Liquidazione lavoro straordinario svolto dai dip.ti Com.li nei mesi di marzo-aprile e maggio 2019. |
| 140 | 25/06/2019 | 602 | 19/07/2019 | Adesione alla convenzione per la fornitura, tramite buoni acquisto, di carburante per gli automezzi in dotazione all'Area Vstipulata tra la Consip S.P.A e la Eni S.P.A - Impegno di Spesa. |
| 141 | 27/06/2019 | 583 | 09/07/2019 | Impegno di Spesa e Liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/00 - Borse di studio - Anno scolastico 2012/2013. |
| 142 | 27/06/2019 | 584 | 09/07/2019 | Impegno di Spesa e Liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/00 - Borse di studio - Anno scolastico 2013/2014. |
| 143 | 27/06/2019 | 566 | 01/07/2019 | Integrazione e riapprovazione elenco beneficiari alla L.448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - Anno scolastico 2018/2019. |
| 144 | 02/07/2019 | 606 | 19/07/2019 | Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.Liquidazione lavoro straordinario svolto dai dip.ti Com.li nei mesi di Aprile e Maggio c.a. |
| 145 | 02/07/2019 | 580 | 08/07/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili.sig.P.G. |
| 146 | 08/07/2019 | 689 | 12/09/2019 | Liquidazione indennita' di Turno,ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 di Giugno 2019. |
| 147 | 08/07/2019 | 690 | 12/09/2019 | Liquidazione indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL del 21/05/2018 mese di Giugno 2019. |
| 148 | 10/07/2019 | 784 | 09/10/2019 | Liquidazione di spesa per abbonamento annuale banca dati legislativa denominata "Pluris " della Wolters Kluwer Italia Giuridica s.r.l. |
| 149 | 10/07/2019 | 700 | 13/09/2019 | Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Aprile 2019. |
| 150 | 12/07/2019 | 611 | 25/07/2019 | Liquidazione di spesa all'ACI per rinnovo abbonamento ai servizi aci-pra - anno 2019. |
| 151 | 12/07/2019 | 785 | 09/10/2019 | D.M. 460/99 del 22/10/1999. acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo Fiat Panda tg. CTA72125. |
| 152 | 15/07/2019 | 732 |
24/09/2019 |
Liquidazione piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di P.M. Legge Reg.le n. 17/90 - Anno 2018. |
| 153 | 20/07/2019 | Liquidazione lavoro straordinario di Reperibilita' Area V^ - Servizi Demografici - Anno 2017. | ||
| 154 | 22/07/2019 | 701 | 13/09/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi . Periodo Giugno 2019. |
| 155 | 24/07/2019 | 612 | 26/07/2019 | Approvazione elenco beneficiari di cui alla L. 62/00, borse di studio - Anno scolastico 2018-2019. Scuola primaria. |
| 156 | 24/07/2019 | 613 | 26/07/2019 | Approvazione elenco beneficiari di cui alla L. 62/00, borse di studio - Anno scolastico 2018-2019. Scuola secondaria di 1° grado. |
| 157 | 26/07/2019 | 754 |
30/09/2019 |
Liquidazione compenso ai componenti addetti allo svolgimento censimento permanente della popolazione 2018. |
| 158 | 01/08/2019 | 646 | 23/08/2019 | Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time. individuazione personale destinatario. Impegno di spesa. |
| 159 | 08/08/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili, minore C.V. | ||
| 160 | 09/08/2019 | 661 | 03/09/2019 | Feste medievali, anno 2019 - Impegno di spesa per il servizio di personale comunale ,appartenente alla Polizia Municipale. |
| 161 | 13/08/2019 | 662 | 03/09/2019 | Impegno personale di P.M. appartente al Comando di Catania - Impegno di spesa. |
| 162 | 16/08/2019 | 733 |
24/09/2019 |
Liquidazione indennita' di Turno ex art.23 del CCNL 21/05/18, mese di luglio 2019. |
| 163 | 16/08/2019 | 734 |
24/09/2019 |
Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art.24 del CCNL del 21/05/2018, mese di luglio 2019. |
| 164 | 16/08/2019 | 706 | 16/09/2019 | Liquidazione fattura alla ditta CLICK UFFICIO s.r.l per fornitura materiale di cancelleria |
| 165 | 19/08/2019 | 707 | 16/09/2019 | Liquidazione fattura ditta HALLEY SUD per servizi di assistenza software, servizi demografici. Secondo semestre 2019. |
| 166 | 23/08/2019 | 648 | 27/10/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili.Minore R.G. |
| 167 | 26/08/2019 | 796 | 10/10/2019 | Iscrizione del personale appartenente al Comando di P.M. al tiro a segno nazionale per le esercitazioni obbligatorie di tiro e per il corso di tiro operativo - Anno 2019. |
| 168 | 26/08/2019 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle elezioni del Sindaco o del Consiglio Com.le. | ||
| 169 | 27/08/2019 | 786 | 09/10/2019 | Liquidazione fattura n. F00293 del 18/07/2019 della ditta L.A.R. Service S.R.L. per il servizio di revisione del pulmino scuolabus tg DC802TF. |
| 170 | 27/08/2019 | 787 | 09/10/2019 | Liquidazione alla cartolibreria "Fantasy" di Sciuto Carmelo, via Reg. Elena, 38 Motta S.A. per fornitura libri di testa agli studenti della scuola sec.1° grado - Anno scolastico 2018 / 2019. |
| 171 | 27/08/2019 | 770 | 04/10/2019 | Liquidazione alla cartolibreria" Giotto" di Calabruso M.Angela, via G.Marconi, 42 Gravina di Catania, per fornitura libri di testo agli studenti della scuola sec. di 1° grado - Anno scolastico 2018 / 2019. |
| 172 | 30/08/2019 | 702 | 13/09/2019 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2019. |
| 173 | 01/09/2019 | 735 |
24/09/2019 |
Liquidazione indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Agosto 2019. |
| 174 | 01/09/2019 | 736 |
24/09/2019 |
Liquidazione indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL del 21/05/2018, mese di Agosto 2019. |
| 175 | 01/09/2019 | 703 | 13/09/2019 | Liquidazione fattura ditta Immedia S.pa. per i servizi di assistenza sulla procedura di gestione sofware servizi demografici 2° semestre 2019. |
| 176 | 01/09/2019 | 714 | 19/09/2019 | Liquidazione per i servizi resi al personale di P.M. a supporto in occasione delle festivita' del mese di Agosto 2019. |
| 177 | 01/09/2019 | 737 |
24/09/2019 | Liquidazione ore di lavoro resi dal personale appartenente alla P.M. in occasione della XXIV edizione delle Feste Medievali 2019. |
| 178 | 03/09/2019 | 665 | 03/09/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili. P.A.C. |
| 179 | 03/09/2019 | 788 | 09/10/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - anno scolastico 2018/2019 L.R. n. 24/73 e L.R. n. 1/79 . Anno scolastoco 2018/2019. |
| 180 | 05/09/2019 | 672 | 06/09/2019 | Liquidazione fattura n. 19902046 del 23/07/2019 della ditta Eni S.P.A. per la fornitura , tramite buoni acquisto, di carburante per gli automezzi in dotazione all'area V°, a seguito adesione Consip. |
| 181 | 06/09/2019 | 680 | 11/09/2019 | Cocessione contrassegno speciale per parcheggio disabili. Minore S.S. |
| 182 | 09/09/2019 | 704 | 13/09/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi, mese di Luglio 2019. |
| 183 | 20/09/2019 | 731 |
24/09/2019 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio disabili. G.F. |
| 184 | 23/09/2019 | 898 | 13/11/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Chiechio per il servizio di prelievo, custodia e demolizione veicoli abbandonati . |
| 185 | 23/09/2019 | 815 | 21/10/2019 | Liquidazione indennita' di reperibilita' ex art. 24 CCNL Comparto Funzion iLocali del 21/05/2018 - Anno 2018. |
| 186 | 24/09/2019 | 740 |
25/09/2019 |
Approvazione Rendiconto delle spese sostenute in occasione dell' Elezione dei membri del Parlamento Europeo. |
| 187 | 24/09/2019 | 744 |
25/09/2019 |
Concessione speciale per parcheggio disabili.M.G. |
| 188 | 25/09/2019 | 745 |
27/09/2019 |
Rinnovo concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo n.230 minore L.I. |
| 189 | 27/09/2019 | 813 | 21/10/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - Anno scolastico 2018/2019, L.R. n. 24/73 e L.R. n. 1/79. |
| 190 | 30/09/2019 | 759 |
02/10/2019 |
Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica V.R.CAR Service di R.V. dei lavori di manutenzione ordinaria del pulmino scuolabus Tg. CTA48733 - Affidamento diretto. |
| 191 | 03/10/2019 | 789 | 09/10/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig.ra D.A. |
| 192 | 03/10/2019 | 790 | 09/10/2019 | Rinnovo concessione speciale per parcheggio disabili sig. P.P.S. |
| 193 | 04/10/2019 | 775 | 07/10/2019 | Autorizzazione impegno di spesa per il servizio di personale Com.le presso il "Castello Normanno" in data 11/10/2019. |
| 194 | 10/10/2019 | 811 | 17/10/2019 | Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST - FCE - Anno scolastico 2018/2019. L.R. n. 24/73 e L.R. n. 1/79. |
| 195 | 15/10/2019 | 915 | 20/11/2019 | Servizio di gestione stampa e notificazione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Polizia Municipale - Impegno di Spesa. |
| 196 | 15/10/2019 | 804 | 15/10/2019 | D.M. 460/99 del 22/10/99. Acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo Mazda. |
| 197 | 17/10/2019 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Settembre 2019. | ||
| 198 | 17/10/2019 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Settembre 2019. | ||
| 199 | 18/10/2019 | 835 | 23/10/2019 | Concessione speciale per paecheggio disabili. Sig. T.G. |
| 200 | 24/10/2019 | 899 | 13/11/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Mese di Agosto 2019. |
| 201 | 27/10/2019 | 935 | 25/11/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura e rilegatura registri Stato Civile e fornitura materiale vario . Ditta Maggioli S.p.a. |
| 202 | 03/11/2019 | Liquidazione compenso ai componenti addetti allo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2018. | ||
| 203 | 03/11/2019 | 936 | 25/11/2019 | Liquidazione fattura ditta EGAF Edizioni s.r.l per fornitura prontuario delle violazioni al C.d.s. |
| 204 | 03/11/2019 | Liquidazione piano di lavoro per servizi di controllo relativi alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale espletato dal personale di P.M. | ||
| 205 | 06/11/2019 | Liquidazione indennità di turno, mese di Ottobre 2019, ex art. 23. | ||
| 206 | 06/11/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità, mese di Ottobre 2019, ex art. 24. | ||
| 207 | 06/11/2019 | 916 | 20/11/2019 | Rimborso alla dip.te F.G. della somma di € 8.00 per l'acquisto di n. 1 registro firme, visitatori Castello Normanno, Impegno e Liquidazione. |
| 208 | 06/11/2019 | Liquidazione spesa dip.te F.G. per servizio espletato fuori orario d'ufficio per presentazione del libro "Il Memoriale " presso il Castello Normanno , giorno 11/10/2019, sig. G. | ||
| 209 | 06/11/2019 | Liquidazione fattura n.243 del 08/10/2019, officina meccanica V.R. serv. Riggio Vito, manutenzione ordinaria pulmino scuola tg. CTA48733. | ||
| 210 | 06/11/2019 | 882 | 13/11/2019 | Impegno spesa per l'erogazione del contributo acquisto libri di testo agli studenti della scuola secondaria 1 grado alla L.R. n.68 del 07/05/1976 e.s.m.i.Anno scolastico 2019/2020. |
| 211 | 06/11/2019 | Impegno di spesa affidamento ditta Genovese Home S.R.L. per fornitura lampade e tache al Castello Normanno. | ||
| 212 | 06/11/2019 | Legge 448/98, fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Restituzione somme non utilizzate relative anno scolastico 2015/16. | ||
| 213 | 06/11/2019 | Legge 448/98, fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Restituzione somme non utilizzate,relative anno scolastico 2016/17. | ||
| 214 | 06/11/2019 | Legge 62/2000 ,contributo borse di studio. Restituzione somme non utilizzate relative anno 2009/10. | ||
| 215 | 06/11/2019 | Legge 448/98, fornitura gratuita e semigratuita. Restituzione somme non utilizzate relative anno scolastico 2013/14. | ||
| 216 | 11/11/2019 | Impegno di spesa ed affidamento fornitura contrassegni di parcheggio per disabili D.P.R. 30 Luglio 2012 n. 151. | ||
| 217 | 13/11/2019 | 929 | 22/11/2019 | Rimborso al dip.te D.C.G. della somma di € 58.73, sostenuta per aver fatto effettuare piccole manutenzioni agli automezzi in dotazione all'Area V^ -Imp.di Spesa. |
| 218 | 14/11/2019 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2019. | ||
| 219 | 18/11/2019 | 937 | 25/11/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di un computer, un router e 4 toner per stampanti. |
| 220 | 18/11/2019 | 946 | 26/11/2019 | Autorizzazione e impegno di spesa per il servizio di personale Com.le, richiesto dalla F.I.D.A.P.A. sezione di Motta S.A., per la realizzazione di una conferenza presso il Castello Normanno, il 30/11/2019, dip.te F.G. |
| 221 | 19/11/2019 | 938 | 25/11/2019 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia cani randagi. periodo Settembre 2019. |
| 222 | 20/11/2019 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione Fiat Grande Punto, targata YA551AA in dotazione al Comando di P.M. | ||
| 223 | 22/11/2019 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione Fiat Grande Punto , Targata YA552AA in dotazione al Comando di P.M. | ||
| 224 | 26/11/2019 | 947 | 26/11/2019 | Approvazione elenchi beneficiari di cui alla L.448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2019/2020. |
| 225 | 26/11/2019 | Affidamento alla ditta Immedia S.P.A. per supporto specialistico all'Attivita' di presubentro e subentro definitivo ANPR. | ||
| 226 | 26/11/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo, sig. G.V. del 06/11/2019 |
||
| 227 | 27/11/2019 | Integrazione e riapprovazione elenco beneficiari di cui alla L.448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2019/2020. | ||
| 228 | 28/11/2019 | Concessione speciale per parcheggio disabili, Sig. R.C. | ||
| 229 | 30/11/2019 | Assunzione Impegno di spesa per il rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL - Anno 2020. | ||
| 230 | 01/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative autovetture P.M. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs 18/04/2016 n° 50/2016. | ||
| 231 | 01/12/2019 | Liquidazione indennita' di Turno, ex art.23 del CCNL 21/05/18 - Mese di Novembre 2019. | ||
| 232 | 01/12/2019 | Liquidazione indennita' di Reperibilita', ex art.24 del CCNL 21/05/18 - Mese di Novembre 2019. | ||
| 233 | 03/12/2019 | Impegno di soesa per la fornitura di libri ( con finanziamenti regionali) per la Biblioteca Com.le - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) D.Lgs 18/04/2016 n°50. | ||
| 234 | 03/12/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di arredi per la Biblioteca Com.le - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) D.Lgs 18/04/2016 n°50. | ||
| 235 | 03/12/2019 | Impegno di spesa per la fornitura ( con finanziamenti regionali) di n.2 P.C. e n.1 stampante multifunzione per la Biblioteca Com.le. | ||
| 236 | 03/12/2019 | Sistema di Video sorveglianza - impegno di spesa ed affidamento per fornitura e ripristino sistema. | ||
| 237 | 04/12/2019 | Assunzione impegno di spesa per manutenzione ed assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenze" - Anno 2020. | ||
| 238 | 04/12/2019 | Servizio di gestione, stampa e notificazione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Polizia Municipale - Impegno di spesa . | ||
| 239 | 07/12/2019 | Impegno di spesa per acquisto prontuario della violazione alla circolazione stradale - ditta "EGAF edizioni s.r.l. - Anno 2020. | ||
| 240 | 07/12/2019 | Approvazione elenco studenti pendolari aventi diritto al beneficio del trasporto scolastico extraurbano ai sensi della L.R. n° 24/73 e n° 1/79 - Anno scolastico 2019/2020. | ||
| 241 | 11/12/2019 | Affidamento alla Ditta Halley Sud S.R.L. dei servizi di assistenza del software dei Servizi Demografici per il biennio 2020/2021 ed impegno di spesa. | ||
| 242 | 14/12/2019 | Liquidazione fattura Ditta Algochek di D'Orto Davide per la fornitura di computer per l'area V^ . | ||
| 243 | 16/12/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di cartoncino ed etichette per la biblioteca Com.le - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016, n° 50. | ||
| 244 | 16/12/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di registri per la biblioteca Com.le , affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 18/04/2016. | ||
| 245 | 16/12/2019 | Impegno di spesa per la concessione alle Associazioni Rionali "Maestri" -" Casa Normanna ,Rione vecchia Matrice" - "Panzera", di una sovvenzione per "Festa Grande S.Anastasia" e Feste Medievali e alla Parrocchia S.M. del Rosario per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona. | ||
| 246 | 16/12/2019 | Impegno di spesa per la progettazione e la stampa di n° 5.000 brochure informativi per pubblicizzare il Comune di Motta S.A. - Affidamento diretto. | ||
| 247 | 17/12/2019 | Impegno di spesa per diritti SIAE per la realizzazione in occasione di Natale 2019, della manifestazione denominata "Villaggio di Babbo Natale". | ||
| 248 | 19/12/2019 | Presa d'atto dell'annullamento del DDG 4188 del 07/10/2019 e della sua sostituzione con il DDG emesso dall'Ass.to Reg.le dei Beni Culturali e dell' Identita' Siciliana ecc. modifica determine del Responsabile Area V^ NN: 233/234 e 235 del 08/12/2019. | ||
| 249 | 19/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per l'affidamento alla Unipol Sai Ass.ni - Assicurazione Maugeri SRL, la stipula della polizza assicurativa per il pulmino scuolabus targato DC 802TF, per il periodo 31.12.2019/31.12.2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50. | ||
| 250 | 19/12/2019 | Liquidazione all'Ass.ne "Maestri" delle sovvenzioni per la realizzazione delle manifestazioni "Festa Grande" in onore di S.Anastasia e "Feste Medievali" 2019. | ||
| 251 | 19/12/2019 | Liquidazione all'Ass.ne culturale Rione "Panzera" della sovvenzione per la realizzazione delle manifestazioni "Festa Grande " in onore di S.Anastasia e "Feste Medievali" 2019. | ||
| 252 | 23/12/2019 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo straordinario all ' A.S.D." Club ciclistico Mottese " per la realizzazione della gara ciclistica denominata " 4° Mediofondo, citta' di Motta S.A.". | ||
| 253 | 23/12/2019 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'A.S.D. Vip Center , per la realizzazione della manifestazione ""Torneo estivo di calcio a 5". | ||
| 254 | 23/12/2019 | impegno di spesa per la fornitura di tamburo e toner per le stampanti dell'Ufficio Cultura. | ||
| 255 | 23/12/2019 | Assunzione impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento al servizio ACI - PRA - Anno 2020. | ||
| 256 | 27/12/2019 | Impegno di spesa per il rimborso agli studenti pendolari delle spese di trasporto scolastico extraurbano Anno 2020. | ||
| 257 | 27/12/2019 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Motta s.a. per l'anno scolastico 2019/2020 e liquidazione del 50%. | ||
| 258 | 31/12/2019 | Determina a contrarre per l'acquisizione di un pulmino scuolabus per l'Ufficio Pubblica Istruzione.prenotazione impegno di spesa. | ||
| 259 | 31/12/2019 | 020 | 14/01/2020 | Impegno di spesa per il noleggio con conducente di un pulmino scuolabus per il periodo 08/01/2020-30/01/2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016, n.50. |