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Determine Responsabile Area 5

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Determine Dirgente area 5 anno 2020

ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015

 

 

DATA RG: N° RG. Data OGGETTO
  01 04/01/2020 0029 15/01/2020 Attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.165 del 30/02/2001 al dip.te di ruolo F. C.                                                                                 
  02 10/01/2020 0035  20/01/2020  Liquidazione fatture per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mesi: Ottobre, Novembre e Dicembre 2019.
  03 11/01/2020 0036 20/01/2020  Liquidazione indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Dicembre 2019.
  04 11/01/2020 0037 20/01/2020  Liquidazione indennita' di reperibilita' ex art. 24 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Dicembre 2019.
  05 11/01/2020 0028 15/01/2020  Integrazione impegno di spesa di cui alla determina del responsabile dell'area V^ n. 258 del 31/12/2019.
  06 11/01/2020 0038 20/01/2020  Adesione alla convenzione per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'area V^, stipulata tra la Consip S.P.A. e la Eni S.P.A. , impegno di spesa.
  07 13/01/2020 0055 27/01/2020 Liquidazione alla parrocchia S.M.del Rosario della sovvenzione per la realizzazione dei festeggiamenti solenni in onore della Santa Patrona Anastasia.
  08 13/01/2020 0056 27/01/2020 Liquidazione fattura n. 104 del 31/12/2019 della ditta Algocheck di D'Orto Davide Salvatore per la fornitura di 2 personal computer e n.1 stampante.
  09  13/01/2020 0057 27/01/2020 Liquidazione fattura n.163/PA del 31/12/2019 della libreria "Cavallotto S.R.L." per la fornitura di libri per la biblioteca Comunale.
  10 14/01/2020 0058 27/01/2020 Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE - Anno scolastico 2018/2019.
  11 14/01/2020 0079 03/02/2020 Liquidazione fattura n. FATTPA 57-19 del 30/12/2019 della cartolibreria "Fantasy " di Sciuto Carmelo, per la fornitura di libri di testo agli studenti di scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020.
  12 15/01/2020 0034 20/01/2020  Concessione speciale per parcheggio disabili sig. P.C.
  13 16/01/2020 0033  20/01/2020  Rinnovo abbonamento speciale rai per l'apparecchio televisivo in dotazione al Castello Normanno per l'anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione.
  14 16/01/2020 0080 03/02/2020 Liquidazione fattura n. 6 del 31/12/2019 della falegnameria "Valenti Giuseppe " per la fornitura e posa in opera (con finanziamenti regionali) di arredi per la biblioteca Comunale.
  15 17/01/2020 0176 26/02/2020 Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amm.ve per le violazioni al C.d.s. - ditta Sapidata S.A.
  16 17/01/2020 0180 02/03/2020 Liquidazione fattura n. 44/Pa del 31/12/2019 della Cartolibreria "Allia Elisabetta " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020.
  17 17/01/2020 0177 26/02/2020 Liquidazione all' Ass.ne " Casa Normanna -Rione Vecchia Matrice " della sovvenzione per la realizzazione delle manifestazioni "Festa Grande " in onore di SAnastasia e " Feste Medievali 2019".
  18 17/01/2020  0047  21/01/2020  Liquidazione di spesa alla dip.te F. G. per il servizio espletato fuori dal normale orario d'ufficio per la realizzazione di una conferenza dal titolo " Il make - up nel corso dei secoli", presso il Castello Normanno, in data 30/11/2019, richiesto dall'Ass.ne F.I.D.A.P.A. - sez. di motta S.A. 
  19 19/01/2020 0099  07/02/2020  Liquidazione piano miglioramento efficienza servizi di P.M. L.R. 1 Agosto 1990 n. 17 - Anno 2019. 
  20 23/01/2020 0081 03/02/2020 Impegno di spesa per il noleggio con conducente di un pulmino scuolabus per il periodo 01/02/2020-29/02/2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016.
  21 28/01/2020 0134 18/02/2020  Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi Anno 2020.
  22 28/01/2020 0135  18/02/2020 Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 CCNL Servizi Demografici Anno 2019.
  23 28/01/2020 0114 12/02/2020 Liquidazione all'Ass.ne Club Ciclistico Mottese del contributo straordinario per la realizzazione della gara ciclistica denominata "4 Mediofondo citta' di Motta Sant'Anastasia".
  24 28/01/2020 0069 28/01/2020 Rottamazione pulmino scuolabus targato Ct A 48733.
  25 29/01/2020 0076 30/01/2020  Concessione speciale per parcheggio disabili, minore D.S.A.E. 
  26 30/01/2020 0106 11/02/2020  Impegno e liquidazione spese per pagamento bollo per le autovetture Fiat Grande Punto targate rispettivamente YA551AA e YA552AA in dotazione al Comando P.M.
  27 30/01/2020 0107 11/02/2020  Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL . Mese di Gennaio 2020 ( Servizi Demografici ).
  28 05/02/2020 0238 30/03/2020 Liquidazione Fattura ditta Egaf Edizioni S.R.L. per fornitura prontuario delle violazioni al C.D.S.
  29 05/02/2020 0136 18/02/2020  Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018. Mese di Gennaio 2020.
  30 05/02/2020 0137 18/02/2020  Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018. Mese di Gennaio 2020.
  31 07/02/2020 0102 10/02/2020  Liquidazione Indennita' di rischio Anno 2019 dip.te F.C.
  32 07/02/2020 0103 10/02/2020  Liquidazione Indennita' di rischio Anno 2019 dip.te C.G.
  33 07/02/2020 0224 23/03/2020 Liquidazione Fattura n. FATTPA  1/20 del 29/01/2020 della cartolibreria "Fantasy"di Sciuto Carmelo", per la fornitura di cartoncino ed etichette per la Biblioteca Com.le .
  34 08/02/2020 0225 23/03/2020 Liquidazione Fattura n. 21 del 30/01/2020 della cartolibreria "Ellegi carta di Catania Lorenzo " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020.
  35 08/02/2020 0307 17/04/2020 Liquidazione Fattura n. FATTPA 2/20 del 31/01/2020 della cartolibreria "Fantasy di Sciuto Carmelo" per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020.
  36 08/02/2020 0309 17/04/2020 Liquidazione fattura n. 34 del 29/01/2020 della cartolibreria "G.F. Scuola Ufficio di Gullo Filippo" per la fornitura di libri di testo agli della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. 
  37 11/02/2020 0306 17/04/2020 Liquidazione Fattura alla ditta "Eni S.P.A., per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'area V^.
  38 11/02/2020 0130 17/02/2020 Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di proprieta' del pulmino scuolabus, targato DC802TF, periodo 01/01/2020 - 31/01/2020.
  39 11/02/2020 0213 06/03/2020 Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.448/98 - fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2017/2018.
  40 11/02/2020 0245 30/03/2020 Inpegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/2000 Borse di studio - Anno scolastico 2015/2016.
  41 11/02/2020 0274 30/03/2020 Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/2000 Borse di studio - Anno scolastico 2014/2015.
  42 14/02/2020 0204 04/03/2020 Acquisto pulmino scuolabus: Approvazione risultanze della procedura negoziata esperita su M.E.P.A. - Aggiudicazione provvisoria.
  43 14/02/2020 0187 03/03/2020 Referendum popolare confermato del 29 Marzo 2020. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione dip.ti  Com.li a svolgere  lavoro straordinario , mesi Febbraio , Marzo 2020.
  44 14/02/2020  0140 19/02/2020 Impegno di spesa per il pagamento dei diritti SIAE per la realizzazione della "Manifestazione Carnevale 2020".
  45 17/02/2020 0138 18/02/2020 Approvazione rendiconto spese sostenute a contributo concesso sall'Ass.to Reg.le dei beni Culturali e dell'Identita' Siciliana alla Biblioteca Com.le.
  46 19/02/2020 0216 06/03/2020 Liquidazione Fattura n. 0002104482 del 31/01/2020, ditta Maggioli S.P.A. per la fornitura di registri per la Biblioteca Com.le.
  47 19/02/2020 0226 23/03/2020 Liquidazione Fattura n. 04 del 27/01/2020 della ditta" Algochek" di D'Orto Davide per la fornitura di tamburo e toner stampanti Ufficio Cultura.
  48 19/02/2020 0227 23/03/2020 Liquidazione Fattura n. 02/2020 del 23/01/2020 e n. 03/2020 del 11/02/2020 della cartolibreria "Giuffrida Carmela" per la fornitura di libri di testo agli studenti - Anno 2019/2020. 
  49 19/02/2020 0294 10/04/2020 Liquidazione lavoro straordinario in reperibilita' dip.ti Servizi Demografici - periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.
  50 19/02/2020 0178 26/02/2020 Impegno e liquidazione spesa per pagamento bollo motoveicoli in dotazione al Comando P.M.
  51 21/02/2020 0171 24/02/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig. R.A.
  52 26/02/2020 0245 30/03/2020 Liquidazione all'A.S.D. VIP Center del contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione "TORNEO ESTIVO DI CALCIO A 5".
  53 28/02/2020 0247 30/03/2020 Liquidazione fattura n.1620006687 del 20/02/2020 della SIAE relativa ai diritti d'autore per la realizzazione della manifestazione "Carnevale 2020".
  54 28/02/2020 0329 04/05/2020 Rendiconto esercizio 2019,riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019.
  55 02/03/2020 0203 04/03/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig. I.C.M.
  56 04/03/2020 0310 17/04/2020 Liquidazione fattura n.4 del 03/02/2020 della ditta Cosentino Nicola Noleggio Bus S.R.L. per il noleggio con conducente di 1 pulmino scuolabus per il periodo 08/01/2020- 31/01/2020.
  57 04/03/2020 0330 04/05/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018- mese di Febbraio 2020.
  58 04/03/2020 0331 04/05/2020 Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Febbraio 2020.(Servizi Demografici).
  59 04/03/2020 0332 04/05/2020 Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Febbraio 2020.
  60 05/03/2020 0257 30/03/2020 Liquidazione fattura n.2/E del 26/02/2020 della cartolibreria Bella Giuseppe , per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado , anno 2019/2020.
  61 05/03/2020 0258 30/03/2020 Liquidazione fattura FATTPA 5/20 del 03/03/2020 della cartolibreria" Fantasy" di Sciuto Carmelo per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado -anno2019/2020.
  62 06/03/2020 0259 30/03/2020 Liquidazione fattura n.08 del 02/03/2020 della ditta Cosentino Nicola noleggio Bus S.R.L. per il noleggio con conducente di 1 pulmino scuolabus per il periodo 01/02/2020-29/02/2020.
  63 06/03/2020 0262 30/03/2020 Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica F.lli Chiechio S.N.C. dei lavori di manutenzioni del sistema frenante del pulmino scuolabus targato DC802TF.
  64 06/03/2020 0218 12/03/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig.S.S.
  65 10/03/2020 0219 12/03/2020 Acquisto pulmino scuolabus, aggiudicazione definitiva fornitura.
  66 10/03/2020 0264 30/03/2020 liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.s. ditta Sapidata S.A.
  67 10/03/2020 0265 30/03/2020 Liquidazione fattura alla ditta F.lli Chiechio per sistemazione Fiat Grande Punto targata YA551AA e YA552AA in dotazione al Comando di P.M.
  68 10/03/2020 0290 30/03/2020 Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020.
  69 25/03/2020 0349 06/05/2020 D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizioni ai fini della demolizione autoveicolo Ford Fiesta Tg. CP467VG.
  70 25/03/2020 0350 06/05/2020 D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizione ai fini della demolizione motoveicolo Piaggio Tg. BJ01755.
  71 25/03/2020 0281 30/03/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia cani randagi. Periodo Gennaio 2020.
  72 08/04/2020 0308 17/04/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. periodo Febbraio 2020.
  73 08/04/2020 0305 17/04/2020 Liquidazione fattura per fornitura contrassegni di parcheggio disabili ditta Maggioli S.P.A.
  74 11/04/2020 0333 04/05/2020 Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Marzo 2020.
  75 11/04/2020 0334 04/05/2020 Liquidazione Indennità di Reperibilità, ex art. 24 del CCNL del 21/05/2018 - mese di Marzo 2020.
  76 17/04/2020 0316 22/04/2020 Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi telematici informatividi Ancitel - anno 2020.
  77 17/04/2020 0315 21/04/2020 Liquidazione di spesa all'Aci per  rinnovo abbonamento ai servizi ACI-PRA - anno 2020.
  78 20/04/2020 0335 04/05/2020 Liquidazione Indennità di Reperibilità, ex art. 24 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Marzo 2020.(Servizi Demografici).
  79 20/04/2020 0321 29/04/2020 Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amministrative per violazioni al C.D.S. ditta Sapidata S.A.
  80 28/04/2020 0361 08/05/2020 Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE - anno scolastico 2019/2020 - Periodo Ottobre/Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
  81 28/04/2020 0363 12/05/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Febbraio 2020.
  82 30/04/2020 0364 12/05/2020 Impegno e liquidazione spesa per pagamento bollo per l'autovettura Mitsubishi Pajero targata DJ925YW in dotazione al Comando di P.M.
  83 11/05/2020 0365 12/05/2020 D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizione ai fini della demolizione , autocarro Tg. CG623VM Mercedes.
  84 11/05/2020 0375 15/05/2020  Liquidazione Indennità di Turno ex art.23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Aprile 2020.
  85 11/05/2020 0376 15/05/2020  Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Aprile 2020.
  86 13/05/2020 0382 19/05/2020  Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - anno 2020.
  87 15/05/2020 0383 19/05/2020  Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.Periodo Marzo 2020.
  88 19/05/2020 0400 26/05/2020 Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di autolavaggio mezzi in dotazione al comando di P.M.
  89 21/05/2020 0401 26/05/2020 Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amministrative per violazioni al C:D:S: - ditta Sapidata S.A.
  90 26/05/2020 0441 16/06/2020 Liquidazione fattura n. 39/PA del 07/05/2020 della libreria "Cavallotto Librerie S.R.L." per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado - anno scolastico 2019/2020.
  91 26/05/2020 0411 28/05/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig. D.C.
  92 28/05/2020 0438  16/06/2020  Abbonamento annuale banca dati legislativa denominata "Pluris della ditta wolters kluwer Italia Giuridica S.R.L." - Utet Giuridica ed assunzione impegno spesa.
  93 31/05/2020 0418 01/06/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig. E.R.M.
  94 03/06/2020 0423 09/06/2020 Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Maggio 2020.
  95 03/06/2020 0424 09/06/2020 Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Maggio 2020.
  96 03/06/2020 0439 16/06/2020  Impegno di spesa per il rinnovo di n.4 certificati di firma digitale di n.1 Kit Aruba Key.
  97 04/06/2020 0440 16/06/2020  Liquidazione fattura n.20_19 del 24/07/2019 per partecipazione al tiro a segno del personale appartenente al comando di P.M. - Anno 2018.
  98 06/06/2020 0425 09/06/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili sig. G.D.
  99 22/06/2020 0468 26/06/2020 Referendum popolare confermativo del 29 marzo 2020 - liquidazione lavoro straordinario svolto dai dip.ti Com.li nel mese di Febbraio e fino al 5 Marzo 2020.
 100 22/06/2020  0520 15/07/2020 Impegno di spesa ed affidamento all'autosoccorso F.lli Chiechio , servizio di prelievo custodia e demolizioni dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico. 
 101 22/06/2020 0521 15/07/2020 Liquidazione di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Motta S.A. del saldo del contributo concesso per l'anno scolastico 2019/2020. 
 102 22/06/2020  0460 23/06/2020 D.M. 460/99 del 22/10/1999 - Acquisizione ai fini della demolizione. Autoveicolo N.M. 
 103 29/06/2020 0509 15/07/2020 Rimborso al dip.te Dott. Caponnetto Giuseppe della somma di € 42,20, sostenuta per l'immatricolazione del nuovo pulmino scuolabus. Impegno di spesa e liquidazione.
 104 30/06/2020 0474 30/06/2020 Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle consultazioni per il referendum popolare del 29/03/2020.
 105 30/06/2020 0475 01/07/2020 Integrazione dell'orario di lavoro al personale  part-time. Individuazione personale destinatario.
 106 03/07/2020 0565 04/08/2020  Liquidazione fattura al centro cinofilo "La Porziuncola S.r.l." per spese di recupero, ricovero,mantenimento e pulizia cani.
 107 03/07/2020 0566 04/08/2020  Liquidazione fattura alla ditta Sapidata S.p.a., per manutenzione e assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenze", della Polizia Municipale - Anno 2020.
 108 06/07/2020 0556 29/07/2020 

Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Maggioli S.p.a., per la fornitura di fogli per registri di stato civile per l'anno 2021, rilegatura registri di stato civile anno 2019, fornitura materiale vario per i servizi demografici, e fornitura registro determine per l'Area V^

 109 06/07/2020 0785 23/10/2020

Iscrizione, del personale appartenente al Comando di P.M., al Tiro a Segno Nazionale per le esercitazioni obbligatorie di tiro e per il corso di tiro operativo, anno 2020.

 110 06/07/2020 0532 24/07/2020  Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Giugno 2020.
 111 06/07/2020 0533 24/07/2020  Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Giugno 2020.
 112 08/07/2020 0567 04/08/2020  Liquidazione Fattura per il rinnovo servizio di abbonamento annuale alla banca dati legislativa denominata "Pluris".
 113 13/07/2020 0557 29/07/2020  Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica F.lli Chiechio S.n.c. dei lavori di manutenzione ordinaria del pulmino scuolabus targato DC802TF - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18/04/2016, n.50.
114 13/07/2020 0534 24/07/2020  Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Aprile 2020.
 115 13/07/2020 0558 29/07/2020  Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020.
 116 13/07/2020 0535 24/07/2020  Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Maggio 2020.
 117 13/07/2020 0536 24/07/2020  Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Giugno 2020.
 118 13/07/2020 0858 13/11/2020 Liquidazione lavoro straordinario " Esigenze Ente ed in Reperibilita' - Area V^ ", periodo 01/01/2019 - 31/12/2019.
 119 13/07/2020 0559 29/07/2020  Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione Fiat Grande Punto tg.te YA551AA e YA552AA, in dotazione al Comando di P.M.
 120 13/07/2020 0508 15/07/2020 D.M 460/99 del 22/10/1999, acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo Daewoo Matiz.
 121 14/07/2020 0527 21/07/2020  Concessione speciale per parcheggio disabili alla sig.ra C.P.
 122 16/07/2020 0602 20/08/2020 Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time . Individuazione personale destinatario.
 123 20/07/2020 0529 21/07/2020  Accertamento e impegno di spesa relativo al contributo assegnato al Comune di Motta S.anastasia ai sensi del D.lg. 65/17 - "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1, commi180 e 181, lett. e), della L.13/07/15, n° 107". Direttiva Regione Sicilia prot. 26682 del 30/07/19. 
 124 20/07/2020 0576 11/08/2020 Liquidazione  fattura n. 2020-16-12 del 24/06/2020 della ditta " Trinacria Veicoli Industriali S.p.a.", per la fornitura di un pulmino scuolabus.
 125 21/07/2020   0568 04/08/2020  Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE. Saldo scolastico 2019/2020. 
 126 24/07/2020  0625 02/09/2020 Liquidazione fattura n. FPA 10/20 della ditta "Graf The Sign sas" di Carmelo Melia & C. per la progettazione e la stampa di n. 5000 brochure informative per pubblicizzare il Comune.
 127 24/07/2020  0627 02/09/2020 Liquidazione fattura n.QF0000889 del 10/07/2020 della libreria "Coop. Alleanza " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I° grado - Anno scol. 2019/2020. 
 128 24/07/2020   0569 04/08/2020  Liquidazione fattura n. 22PA del 03/12/2019, al netto della nota di credito n. 2FPA del 21/07/2020, della ditta "Genovese  Home S.r.l., per la fornitura di lampade e piantane poste all'interno del Castello .
 129 27/07/2020  0628 02/09/2020 Liquidazione fattura n. FATTPA16-20 del 25/06/2020 della cartolibreria "Fantasy" di Sciuto Carmelo, per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di i° grado - Anno scolastico 2019/2020. 
 130 27/07/2020  0629 02/09/2020 Liquidazione fattura n. 66/PA del 03/07/2020 della libreria" Cavallotto Librerie S.r.l." per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola cecondaria di i° grado - Anno scolastico 2019/2020.  
 131 27/07/2020   0541 28/07/2020  Liquidazione contributo in favore della istituzione scolastica "Baby Jungle " per il funzionamento dell'anno scolastico 2018/2019, della sezione primaria, ai sensi del D.lvo n.65 del 13/04/2017. 
 132 27/07/2020  0542  28/07/2020  Liquidazione contributo in favore della istituzione scolastica "Baby Jungle" per l'accoglienza gratuita alunni (art. 7 L.R. 20/16), nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi del D.lvo n. 65 del 13/04/2017. 
 133 04/08/2020   0759 19/10/2020 Liquidazione del compenso per specifiche responsabilita' e di funzione vicaria della P.O. dell'Area V^ - Anno 2019. 
 134 04/08/2020  0631 02/09/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020. 
 135 07/08/2020  0615 27/08/2020 Referendum Popolare Conformativo del 20 e 21 Settembre 2020. Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione ai dipendenti Com.li a svolgere lavoro straordinario - mesi Agosto e Settembre 2020.
 136 07/08/2020 0632 02/09/2020 Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020.
 137 07/08/2020 0633 02/09/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita' , ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020.
 138 18/08/2020 0636 03/09/2020 Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Luglio 2020.
 139 18/08/2020 0637 03/09/2020 Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Giugno 2020.
 140 18/08/2020 0630 02/09/2020 Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di proprieta' del nuovo pulmino scuolabus targato GA776WP
 141 01/09/2020 0703 24/09/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Agosto 2020.
 142 01/09/2020 0708 29/09/2020 Fornitura telecomandi per cancello automatico e sistemazione colonnine.
 143 01/09/2020 0651 10/09/2020 Rimborso spese per acquisto abbonamenti AST/FCE - saldo anno scolastico 2019/2020.
 144 03/09/2020 0668 11/09/2020 Liquidazione Fattura per realizzazione sistema di video sorveglianza.
 145 03/09/2020 0704 24/09/2020 Liquidazione Indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Agosto 2020.
 146 04/09/2020 0705 24/09/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art.24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Agosto 2020.
 147 04/09/2020 0700 23/09/2020 Impegno di spesa e liquidazione per l'affidamento alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Maugeri S.r.l.la stipula della Polizza assicurativa per il nuovo pulmino scuolabus targato GA776WP - Affidamento diretto.
 148 04/09/2020 1024 29/12/2020 Liquidazione compenso ai componenti addetti allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2019.
 149 07/09/2020 0763 19/10/2020 Liquidazione fattura per spese di gestione e postalizzazione sanzioni amministrative C.d.s. Ditta Sapidata.
 150 07/09/2020 0692 22/09/2020 Liquidazione fattura per assistenza del Software servizi demografici 01/01/2020 al 30/06/2020. Ditta Halley Sud.
 151 08/09/2020 0701 23/09/2020 Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L.A.R. Service S.r.l. del servizio di revisione del pulmino scuolabus targato DC802TF - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)del D.L.gs 18/04/2016 n.50.
 152 11/09/2020 0693 22/09/2020 Rimborso alla dip.te sig.ra F.G.M. della somma di € 19.99, sostenuta per l'acquisto di n.1 cordless per il Castello Normanno.Impegno di spesa e liquidazione.
 153 11/09/2020 0708 23/09/2020 Impegno di spesa per l'affidamento alla Farmacia La Falce Giovanni, per la fornitura di termometri frontali per l'Area V - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016, n.50.
 154 12/09/2020 0764 19/10/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Agosto 2020.
 155 17/09/2020 0736 12/10/2020 Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020. 
 156 28/09/2020 0739 12/10/2020 Referendum Confermativo del  20/21 settembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti di seggio.
 157 01/10/2020 0711 02/10/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo - sig.ra L.L.
 158 03/10/2020 0793 27/10/2020 Impegno di spesa per l'affidamento all'autocarrozzeria F.lli Stagnino & C. S.n.c. i lavori di riparazione del sedile assistente del pulmino scuolabus targato DC802TF - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.a) del D.lgs 18/04/2016, n.50.
 159 03/10/2020 0730 07/10/2020 Liquidazione fattura n.37 del 29/09/2020 della farmacia " La Falce Giovanni ", per la fornitura di termometri frontali per l'Area V^.
 160 05/10/2020 0734 09/10/2020 Rimborso spese sostenute per acquistoabbonamenti Ast - Fce - saldo anno scolastico 2019/2020.
 161 06/10/2020 0760 19/10/2020 Liquidazione indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Settembre 2020.
 162 06/10/2020 0772 19/10/2020 Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di  Settembre 2020.
 163 06/10/2020 0761 19/10/2020 Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di  Settembre 2020. Servizi Demografici.
 164 06/10/2020 0762 19/10/2020 Liquidazione Indennita' di servizio esterno ex art. 56 quinquies del CCNLComparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Anno 2019.
 165 08/10/2020 0735 09/10/2020 Autorizzazione e impegno di spesa per il servizio di personale Com.le richiesto dalla F.I.D.A.P.A. - sez. di Motta S.Anastasia , per la presentazione del libro "VICINO A ME" di Giulia D'Anca , presso il Castello Normanno in data 10/10/2020 - Dip.te Fusto Grazia M.
 166 22/10/2020 0859 16/11/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi Settembre 2020.
 167 22/10/2020 0853 12/11/2020 Liquidazione alla dip.te Fusto Grazia maria per lavoro straordinario prestato in data 10/10/2020 - Presentazione libro - Castello.
 168 22/10/2020 0835 04/11/2020 Adesione all'Accordo Quadro, denominato " Buoni acquisto 1", per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Area 1 e v, stipulato tra la Consip S.P.A e ENI S.P.A - Imp. di Spesa.
 169 27/10/2020 0885 03/12/2020 Liquidazione di spesa per fornitura telecomandi e sistemazione colonnine cancello elettrico via F.Francaviglia 2/A.
 170 27/10/2020 0805 30/10/2020 Imp.di spesa per la manutenzione straordinaria del portone dell'ingresso principale e di alcune finestre del Castello Normanno - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.l.g.s. 18/04/2016, n. 50.
 171 27/10/2020 0825 04/11/2020 Concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo sig. A.P.
 172 29/10/2020 0860 16/11/2020 Liquidazione fattura n. FATTPA 35_20 del 26/10/2020 della cartoleria 'Fantasy' di Sciuto Carmelo per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020.
 173 30/10/2020 0836 04/11/2020 Rimborso alla sig.ra R.R.S. delle somme sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto scolastico - Anno scolastico 2018/2019.
 174 10/11/2020 0861 16/11/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Ottobre 2020.Area V^ - Serv.Demografici.
 175 11/11/2020 0895  04/12/2020 Liquidazione fattura n. 97 2020FF del 29/10/2020, dell'autocarrozzeria F.lli Stagnino e C. S.n.c. per i lavori di riparazione del swdilw ass.te pulmino scuolabus targato DC TF.
 176 17/11/2020 0919 14/12/2020 Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Ottobre 2020 - Area V^ - P.M.
 177 17/11/2020 0920 14/12/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 , mese di Ottobre 2020 - Area V^ - P.M.
 178 27/11/2020 0924 14/12/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Ottobre 2020.
 179 30/11/2020 0967 22/12/2020 Liquidazione fattura n. F00364 del 13/11/2020 della ditta L.A.R. Service S.R.L. per il servizio di revisione del targato DC802TF.
 180 02/12/2020 0921 14/12/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL, Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ P.M.
 181 02/12/2020 0923 14/12/2020 Liquidazione Indennita' di Turno, ex art.23 del CCNL 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ P.M.
 182 04/12/2020 0925 14/12/2020 Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020.
 183 04/12/2020 0926 14/12/2020 Assunzione Impegno di spesa per manutenzione e assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenti" - Anno 2021.
 184 04/12/2020 1003 24/12/2020 liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.D.S. - ditta Sapidata S.A.
 185 07/12/2020 1023 29/12/2020 Liquidazione Indennita' di Reperibilita',ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ Serv.Dem.
 186 09/12/2020 0950 18/12/2020 Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020 - Liquidazione lavoro straordinario svolto dai dipendenti Comunali nei mesi di Agosto e Settembre 2020.
 187 10/12/2020 0977 22/12/2020 Assunzione impegno di spesa  per abbonamento ai servizi informativi telematici di base Anci Digitale e adesione accesso Banca Dati ACI - PRA, anno 2021.
 188 10/12/2020 0978 22/12/2020 Impegno di spesa per acquisto monitor pc Ufficio Verbali e riparazione stampante Samsung CLX 4195 - affidamento ditta Algocheck di D'Orto Davide.
 189 14/12/2020 0979 22/12/2020 Impegno di spesa per acquisto prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - ditta Egaf edizioni s.r.l. - Anno 2021.
 190 15/12/2020 0948 16/12/2020 Approvazione elenco aventi diritto al beneficio al beneficio del rimborso del costo sostenuto per il trasporto scolastico extraurbano - Anno scolastico 2020/2021.
 191 15/12/2020 0968 22/12/2020 Impegno di spesa per l'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2020/2021.
 192 18/12/2020 1004 24/12/2020 Impegno di spesa per il rimborso del costo sostenuto per il trasporto scolastico extraurbano - Anno 2021.
 193 18/12/2020 1080 31/12/2020 Impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative autovetture Polizia Municipale - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del DLgs 18/04/2016 n.50.
 194 21/12/2020 1006 24/12/2020 Liquidazione fattura n° 19901351 del 12/11/2020 della ditta Eni S.p.a. per la fornitura, tramite buoni acquisto, di carburante per autitrazione per gli automezzi in dotazione all'Area I e V, a seguito adesione all'accordo quadro, stipulato tra Consip S.p.a. e la suddetta ditta.
 195 24/12/2020 1081 31/12/2020 Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Novembre 2020.
 196 29/12/2020 1051 31/12/2020 Impegno di spesa per la concessione alle associazioni rionali "Maestri" , " Casa Normanna-Rione Vecchia Matrice " e "Rione Panzera" - Anno 2020.
 197 29/12/2020 1052 31/12/2020 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Motta S.Anastasia per l'anno scolastico 2020/21 e liquidazione del 50%.
 198 30/12/2020 1078 30/12/2020 Determina a contrarre per l'affidamento di fornitura di cancelleria Area V - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 18/04/2016,n°50.
 199 31/12/2020 1079 31/12/2020 Impegno di spesa per la concessione di un contributo a sostegno delle istituzioni scolastiche private del Comune di Motta S.Anastasia in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid-19.
 200 31/12/2020 1061 31/12/2020 Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time. Individuazione personale destinatario.
 201 31/12/2020 1082 31/12/2020 Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi, alla Sig.ra V.C. ai sensi del D.P.R. n. 503/96 e del D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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