Determine Dirgente area 5 anno 2020
ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015
| N° | DATA | RG: N° | RG. Data | OGGETTO |
| 01 | 04/01/2020 | 0029 | 15/01/2020 | Attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.165 del 30/02/2001 al dip.te di ruolo F. C. |
| 02 | 10/01/2020 | 0035 | 20/01/2020 | Liquidazione fatture per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mesi: Ottobre, Novembre e Dicembre 2019. |
| 03 | 11/01/2020 | 0036 | 20/01/2020 | Liquidazione indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Dicembre 2019. |
| 04 | 11/01/2020 | 0037 | 20/01/2020 | Liquidazione indennita' di reperibilita' ex art. 24 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Dicembre 2019. |
| 05 | 11/01/2020 | 0028 | 15/01/2020 | Integrazione impegno di spesa di cui alla determina del responsabile dell'area V^ n. 258 del 31/12/2019. |
| 06 | 11/01/2020 | 0038 | 20/01/2020 | Adesione alla convenzione per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'area V^, stipulata tra la Consip S.P.A. e la Eni S.P.A. , impegno di spesa. |
| 07 | 13/01/2020 | 0055 | 27/01/2020 | Liquidazione alla parrocchia S.M.del Rosario della sovvenzione per la realizzazione dei festeggiamenti solenni in onore della Santa Patrona Anastasia. |
| 08 | 13/01/2020 | 0056 | 27/01/2020 | Liquidazione fattura n. 104 del 31/12/2019 della ditta Algocheck di D'Orto Davide Salvatore per la fornitura di 2 personal computer e n.1 stampante. |
| 09 | 13/01/2020 | 0057 | 27/01/2020 | Liquidazione fattura n.163/PA del 31/12/2019 della libreria "Cavallotto S.R.L." per la fornitura di libri per la biblioteca Comunale. |
| 10 | 14/01/2020 | 0058 | 27/01/2020 | Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE - Anno scolastico 2018/2019. |
| 11 | 14/01/2020 | 0079 | 03/02/2020 | Liquidazione fattura n. FATTPA 57-19 del 30/12/2019 della cartolibreria "Fantasy " di Sciuto Carmelo, per la fornitura di libri di testo agli studenti di scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 12 | 15/01/2020 | 0034 | 20/01/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. P.C. |
| 13 | 16/01/2020 | 0033 | 20/01/2020 | Rinnovo abbonamento speciale rai per l'apparecchio televisivo in dotazione al Castello Normanno per l'anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione. |
| 14 | 16/01/2020 | 0080 | 03/02/2020 | Liquidazione fattura n. 6 del 31/12/2019 della falegnameria "Valenti Giuseppe " per la fornitura e posa in opera (con finanziamenti regionali) di arredi per la biblioteca Comunale. |
| 15 | 17/01/2020 | 0176 | 26/02/2020 | Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amm.ve per le violazioni al C.d.s. - ditta Sapidata S.A. |
| 16 | 17/01/2020 | 0180 | 02/03/2020 | Liquidazione fattura n. 44/Pa del 31/12/2019 della Cartolibreria "Allia Elisabetta " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 17 | 17/01/2020 | 0177 | 26/02/2020 | Liquidazione all' Ass.ne " Casa Normanna -Rione Vecchia Matrice " della sovvenzione per la realizzazione delle manifestazioni "Festa Grande " in onore di SAnastasia e " Feste Medievali 2019". |
| 18 | 17/01/2020 | 0047 | 21/01/2020 | Liquidazione di spesa alla dip.te F. G. per il servizio espletato fuori dal normale orario d'ufficio per la realizzazione di una conferenza dal titolo " Il make - up nel corso dei secoli", presso il Castello Normanno, in data 30/11/2019, richiesto dall'Ass.ne F.I.D.A.P.A. - sez. di motta S.A. |
| 19 | 19/01/2020 | 0099 | 07/02/2020 | Liquidazione piano miglioramento efficienza servizi di P.M. L.R. 1 Agosto 1990 n. 17 - Anno 2019. |
| 20 | 23/01/2020 | 0081 | 03/02/2020 | Impegno di spesa per il noleggio con conducente di un pulmino scuolabus per il periodo 01/02/2020-29/02/2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016. |
| 21 | 28/01/2020 | 0134 | 18/02/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi Anno 2020. |
| 22 | 28/01/2020 | 0135 | 18/02/2020 | Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 CCNL Servizi Demografici Anno 2019. |
| 23 | 28/01/2020 | 0114 | 12/02/2020 | Liquidazione all'Ass.ne Club Ciclistico Mottese del contributo straordinario per la realizzazione della gara ciclistica denominata "4 Mediofondo citta' di Motta Sant'Anastasia". |
| 24 | 28/01/2020 | 0069 | 28/01/2020 | Rottamazione pulmino scuolabus targato Ct A 48733. |
| 25 | 29/01/2020 | 0076 | 30/01/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili, minore D.S.A.E. |
| 26 | 30/01/2020 | 0106 | 11/02/2020 | Impegno e liquidazione spese per pagamento bollo per le autovetture Fiat Grande Punto targate rispettivamente YA551AA e YA552AA in dotazione al Comando P.M. |
| 27 | 30/01/2020 | 0107 | 11/02/2020 | Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL . Mese di Gennaio 2020 ( Servizi Demografici ). |
| 28 | 05/02/2020 | 0238 | 30/03/2020 | Liquidazione Fattura ditta Egaf Edizioni S.R.L. per fornitura prontuario delle violazioni al C.D.S. |
| 29 | 05/02/2020 | 0136 | 18/02/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018. Mese di Gennaio 2020. |
| 30 | 05/02/2020 | 0137 | 18/02/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018. Mese di Gennaio 2020. |
| 31 | 07/02/2020 | 0102 | 10/02/2020 | Liquidazione Indennita' di rischio Anno 2019 dip.te F.C. |
| 32 | 07/02/2020 | 0103 | 10/02/2020 | Liquidazione Indennita' di rischio Anno 2019 dip.te C.G. |
| 33 | 07/02/2020 | 0224 | 23/03/2020 | Liquidazione Fattura n. FATTPA 1/20 del 29/01/2020 della cartolibreria "Fantasy"di Sciuto Carmelo", per la fornitura di cartoncino ed etichette per la Biblioteca Com.le . |
| 34 | 08/02/2020 | 0225 | 23/03/2020 | Liquidazione Fattura n. 21 del 30/01/2020 della cartolibreria "Ellegi carta di Catania Lorenzo " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 35 | 08/02/2020 | 0307 | 17/04/2020 | Liquidazione Fattura n. FATTPA 2/20 del 31/01/2020 della cartolibreria "Fantasy di Sciuto Carmelo" per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 36 | 08/02/2020 | 0309 | 17/04/2020 | Liquidazione fattura n. 34 del 29/01/2020 della cartolibreria "G.F. Scuola Ufficio di Gullo Filippo" per la fornitura di libri di testo agli della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 37 | 11/02/2020 | 0306 | 17/04/2020 | Liquidazione Fattura alla ditta "Eni S.P.A., per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'area V^. |
| 38 | 11/02/2020 | 0130 | 17/02/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di proprieta' del pulmino scuolabus, targato DC802TF, periodo 01/01/2020 - 31/01/2020. |
| 39 | 11/02/2020 | 0213 | 06/03/2020 | Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.448/98 - fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2017/2018. |
| 40 | 11/02/2020 | 0245 | 30/03/2020 | Inpegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/2000 Borse di studio - Anno scolastico 2015/2016. |
| 41 | 11/02/2020 | 0274 | 30/03/2020 | Impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto dei benefici previsti dalla L.R. 62/2000 Borse di studio - Anno scolastico 2014/2015. |
| 42 | 14/02/2020 | 0204 | 04/03/2020 | Acquisto pulmino scuolabus: Approvazione risultanze della procedura negoziata esperita su M.E.P.A. - Aggiudicazione provvisoria. |
| 43 | 14/02/2020 | 0187 | 03/03/2020 | Referendum popolare confermato del 29 Marzo 2020. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione dip.ti Com.li a svolgere lavoro straordinario , mesi Febbraio , Marzo 2020. |
| 44 | 14/02/2020 | 0140 | 19/02/2020 | Impegno di spesa per il pagamento dei diritti SIAE per la realizzazione della "Manifestazione Carnevale 2020". |
| 45 | 17/02/2020 | 0138 | 18/02/2020 | Approvazione rendiconto spese sostenute a contributo concesso sall'Ass.to Reg.le dei beni Culturali e dell'Identita' Siciliana alla Biblioteca Com.le. |
| 46 | 19/02/2020 | 0216 | 06/03/2020 | Liquidazione Fattura n. 0002104482 del 31/01/2020, ditta Maggioli S.P.A. per la fornitura di registri per la Biblioteca Com.le. |
| 47 | 19/02/2020 | 0226 | 23/03/2020 | Liquidazione Fattura n. 04 del 27/01/2020 della ditta" Algochek" di D'Orto Davide per la fornitura di tamburo e toner stampanti Ufficio Cultura. |
| 48 | 19/02/2020 | 0227 | 23/03/2020 | Liquidazione Fattura n. 02/2020 del 23/01/2020 e n. 03/2020 del 11/02/2020 della cartolibreria "Giuffrida Carmela" per la fornitura di libri di testo agli studenti - Anno 2019/2020. |
| 49 | 19/02/2020 | 0294 | 10/04/2020 | Liquidazione lavoro straordinario in reperibilita' dip.ti Servizi Demografici - periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. |
| 50 | 19/02/2020 | 0178 | 26/02/2020 | Impegno e liquidazione spesa per pagamento bollo motoveicoli in dotazione al Comando P.M. |
| 51 | 21/02/2020 | 0171 | 24/02/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. R.A. |
| 52 | 26/02/2020 | 0245 | 30/03/2020 | Liquidazione all'A.S.D. VIP Center del contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione "TORNEO ESTIVO DI CALCIO A 5". |
| 53 | 28/02/2020 | 0247 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura n.1620006687 del 20/02/2020 della SIAE relativa ai diritti d'autore per la realizzazione della manifestazione "Carnevale 2020". |
| 54 | 28/02/2020 | 0329 | 04/05/2020 | Rendiconto esercizio 2019,riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019. |
| 55 | 02/03/2020 | 0203 | 04/03/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. I.C.M. |
| 56 | 04/03/2020 | 0310 | 17/04/2020 | Liquidazione fattura n.4 del 03/02/2020 della ditta Cosentino Nicola Noleggio Bus S.R.L. per il noleggio con conducente di 1 pulmino scuolabus per il periodo 08/01/2020- 31/01/2020. |
| 57 | 04/03/2020 | 0330 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018- mese di Febbraio 2020. |
| 58 | 04/03/2020 | 0331 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Febbraio 2020.(Servizi Demografici). |
| 59 | 04/03/2020 | 0332 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Febbraio 2020. |
| 60 | 05/03/2020 | 0257 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura n.2/E del 26/02/2020 della cartolibreria Bella Giuseppe , per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado , anno 2019/2020. |
| 61 | 05/03/2020 | 0258 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura FATTPA 5/20 del 03/03/2020 della cartolibreria" Fantasy" di Sciuto Carmelo per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado -anno2019/2020. |
| 62 | 06/03/2020 | 0259 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura n.08 del 02/03/2020 della ditta Cosentino Nicola noleggio Bus S.R.L. per il noleggio con conducente di 1 pulmino scuolabus per il periodo 01/02/2020-29/02/2020. |
| 63 | 06/03/2020 | 0262 | 30/03/2020 | Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica F.lli Chiechio S.N.C. dei lavori di manutenzioni del sistema frenante del pulmino scuolabus targato DC802TF. |
| 64 | 06/03/2020 | 0218 | 12/03/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig.S.S. |
| 65 | 10/03/2020 | 0219 | 12/03/2020 | Acquisto pulmino scuolabus, aggiudicazione definitiva fornitura. |
| 66 | 10/03/2020 | 0264 | 30/03/2020 | liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.s. ditta Sapidata S.A. |
| 67 | 10/03/2020 | 0265 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura alla ditta F.lli Chiechio per sistemazione Fiat Grande Punto targata YA551AA e YA552AA in dotazione al Comando di P.M. |
| 68 | 10/03/2020 | 0290 | 30/03/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020. |
| 69 | 25/03/2020 | 0349 | 06/05/2020 | D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizioni ai fini della demolizione autoveicolo Ford Fiesta Tg. CP467VG. |
| 70 | 25/03/2020 | 0350 | 06/05/2020 | D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizione ai fini della demolizione motoveicolo Piaggio Tg. BJ01755. |
| 71 | 25/03/2020 | 0281 | 30/03/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia cani randagi. Periodo Gennaio 2020. |
| 72 | 08/04/2020 | 0308 | 17/04/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. periodo Febbraio 2020. |
| 73 | 08/04/2020 | 0305 | 17/04/2020 | Liquidazione fattura per fornitura contrassegni di parcheggio disabili ditta Maggioli S.P.A. |
| 74 | 11/04/2020 | 0333 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Marzo 2020. |
| 75 | 11/04/2020 | 0334 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennità di Reperibilità, ex art. 24 del CCNL del 21/05/2018 - mese di Marzo 2020. |
| 76 | 17/04/2020 | 0316 | 22/04/2020 | Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi telematici informatividi Ancitel - anno 2020. |
| 77 | 17/04/2020 | 0315 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa all'Aci per rinnovo abbonamento ai servizi ACI-PRA - anno 2020. |
| 78 | 20/04/2020 | 0335 | 04/05/2020 | Liquidazione Indennità di Reperibilità, ex art. 24 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Marzo 2020.(Servizi Demografici). |
| 79 | 20/04/2020 | 0321 | 29/04/2020 | Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amministrative per violazioni al C.D.S. ditta Sapidata S.A. |
| 80 | 28/04/2020 | 0361 | 08/05/2020 | Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE - anno scolastico 2019/2020 - Periodo Ottobre/Dicembre 2019 e Gennaio 2020. |
| 81 | 28/04/2020 | 0363 | 12/05/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Febbraio 2020. |
| 82 | 30/04/2020 | 0364 | 12/05/2020 | Impegno e liquidazione spesa per pagamento bollo per l'autovettura Mitsubishi Pajero targata DJ925YW in dotazione al Comando di P.M. |
| 83 | 11/05/2020 | 0365 | 12/05/2020 | D.M. 460/99 del 22/10/1999. Acquisizione ai fini della demolizione , autocarro Tg. CG623VM Mercedes. |
| 84 | 11/05/2020 | 0375 | 15/05/2020 | Liquidazione Indennità di Turno ex art.23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Aprile 2020. |
| 85 | 11/05/2020 | 0376 | 15/05/2020 | Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Aprile 2020. |
| 86 | 13/05/2020 | 0382 | 19/05/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - anno 2020. |
| 87 | 15/05/2020 | 0383 | 19/05/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.Periodo Marzo 2020. |
| 88 | 19/05/2020 | 0400 | 26/05/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di autolavaggio mezzi in dotazione al comando di P.M. |
| 89 | 21/05/2020 | 0401 | 26/05/2020 | Liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni Amministrative per violazioni al C:D:S: - ditta Sapidata S.A. |
| 90 | 26/05/2020 | 0441 | 16/06/2020 | Liquidazione fattura n. 39/PA del 07/05/2020 della libreria "Cavallotto Librerie S.R.L." per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1 grado - anno scolastico 2019/2020. |
| 91 | 26/05/2020 | 0411 | 28/05/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. D.C. |
| 92 | 28/05/2020 | 0438 | 16/06/2020 | Abbonamento annuale banca dati legislativa denominata "Pluris della ditta wolters kluwer Italia Giuridica S.R.L." - Utet Giuridica ed assunzione impegno spesa. |
| 93 | 31/05/2020 | 0418 | 01/06/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. E.R.M. |
| 94 | 03/06/2020 | 0423 | 09/06/2020 | Liquidazione Indennità di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Maggio 2020. |
| 95 | 03/06/2020 | 0424 | 09/06/2020 | Liquidazione Indennità di Reperibilità ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Maggio 2020. |
| 96 | 03/06/2020 | 0439 | 16/06/2020 | Impegno di spesa per il rinnovo di n.4 certificati di firma digitale di n.1 Kit Aruba Key. |
| 97 | 04/06/2020 | 0440 | 16/06/2020 | Liquidazione fattura n.20_19 del 24/07/2019 per partecipazione al tiro a segno del personale appartenente al comando di P.M. - Anno 2018. |
| 98 | 06/06/2020 | 0425 | 09/06/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili sig. G.D. |
| 99 | 22/06/2020 | 0468 | 26/06/2020 | Referendum popolare confermativo del 29 marzo 2020 - liquidazione lavoro straordinario svolto dai dip.ti Com.li nel mese di Febbraio e fino al 5 Marzo 2020. |
| 100 | 22/06/2020 | 0520 | 15/07/2020 | Impegno di spesa ed affidamento all'autosoccorso F.lli Chiechio , servizio di prelievo custodia e demolizioni dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico. |
| 101 | 22/06/2020 | 0521 | 15/07/2020 | Liquidazione di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Motta S.A. del saldo del contributo concesso per l'anno scolastico 2019/2020. |
| 102 | 22/06/2020 | 0460 | 23/06/2020 | D.M. 460/99 del 22/10/1999 - Acquisizione ai fini della demolizione. Autoveicolo N.M. |
| 103 | 29/06/2020 | 0509 | 15/07/2020 | Rimborso al dip.te Dott. Caponnetto Giuseppe della somma di € 42,20, sostenuta per l'immatricolazione del nuovo pulmino scuolabus. Impegno di spesa e liquidazione. |
| 104 | 30/06/2020 | 0474 | 30/06/2020 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle consultazioni per il referendum popolare del 29/03/2020. |
| 105 | 30/06/2020 | 0475 | 01/07/2020 | Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time. Individuazione personale destinatario. |
| 106 | 03/07/2020 | 0565 | 04/08/2020 | Liquidazione fattura al centro cinofilo "La Porziuncola S.r.l." per spese di recupero, ricovero,mantenimento e pulizia cani. |
| 107 | 03/07/2020 | 0566 | 04/08/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Sapidata S.p.a., per manutenzione e assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenze", della Polizia Municipale - Anno 2020. |
| 108 | 06/07/2020 | 0556 | 29/07/2020 |
Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Maggioli S.p.a., per la fornitura di fogli per registri di stato civile per l'anno 2021, rilegatura registri di stato civile anno 2019, fornitura materiale vario per i servizi demografici, e fornitura registro determine per l'Area V^ |
| 109 | 06/07/2020 | 0785 | 23/10/2020 |
Iscrizione, del personale appartenente al Comando di P.M., al Tiro a Segno Nazionale per le esercitazioni obbligatorie di tiro e per il corso di tiro operativo, anno 2020. |
| 110 | 06/07/2020 | 0532 | 24/07/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Giugno 2020. |
| 111 | 06/07/2020 | 0533 | 24/07/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Giugno 2020. |
| 112 | 08/07/2020 | 0567 | 04/08/2020 | Liquidazione Fattura per il rinnovo servizio di abbonamento annuale alla banca dati legislativa denominata "Pluris". |
| 113 | 13/07/2020 | 0557 | 29/07/2020 | Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica F.lli Chiechio S.n.c. dei lavori di manutenzione ordinaria del pulmino scuolabus targato DC802TF - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18/04/2016, n.50. |
| 114 | 13/07/2020 | 0534 | 24/07/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Aprile 2020. |
| 115 | 13/07/2020 | 0558 | 29/07/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020. |
| 116 | 13/07/2020 | 0535 | 24/07/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Maggio 2020. |
| 117 | 13/07/2020 | 0536 | 24/07/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Giugno 2020. |
| 118 | 13/07/2020 | 0858 | 13/11/2020 | Liquidazione lavoro straordinario " Esigenze Ente ed in Reperibilita' - Area V^ ", periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. |
| 119 | 13/07/2020 | 0559 | 29/07/2020 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione Fiat Grande Punto tg.te YA551AA e YA552AA, in dotazione al Comando di P.M. |
| 120 | 13/07/2020 | 0508 | 15/07/2020 | D.M 460/99 del 22/10/1999, acquisizione ai fini della demolizione autoveicolo Daewoo Matiz. |
| 121 | 14/07/2020 | 0527 | 21/07/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili alla sig.ra C.P. |
| 122 | 16/07/2020 | 0602 | 20/08/2020 | Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time . Individuazione personale destinatario. |
| 123 | 20/07/2020 | 0529 | 21/07/2020 | Accertamento e impegno di spesa relativo al contributo assegnato al Comune di Motta S.anastasia ai sensi del D.lg. 65/17 - "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1, commi180 e 181, lett. e), della L.13/07/15, n° 107". Direttiva Regione Sicilia prot. 26682 del 30/07/19. |
| 124 | 20/07/2020 | 0576 | 11/08/2020 | Liquidazione fattura n. 2020-16-12 del 24/06/2020 della ditta " Trinacria Veicoli Industriali S.p.a.", per la fornitura di un pulmino scuolabus. |
| 125 | 21/07/2020 | 0568 | 04/08/2020 | Rimborso spese sostenute per acquisto abbonamenti AST/FCE. Saldo scolastico 2019/2020. |
| 126 | 24/07/2020 | 0625 | 02/09/2020 | Liquidazione fattura n. FPA 10/20 della ditta "Graf The Sign sas" di Carmelo Melia & C. per la progettazione e la stampa di n. 5000 brochure informative per pubblicizzare il Comune. |
| 127 | 24/07/2020 | 0627 | 02/09/2020 | Liquidazione fattura n.QF0000889 del 10/07/2020 della libreria "Coop. Alleanza " per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I° grado - Anno scol. 2019/2020. |
| 128 | 24/07/2020 | 0569 | 04/08/2020 | Liquidazione fattura n. 22PA del 03/12/2019, al netto della nota di credito n. 2FPA del 21/07/2020, della ditta "Genovese Home S.r.l., per la fornitura di lampade e piantane poste all'interno del Castello . |
| 129 | 27/07/2020 | 0628 | 02/09/2020 | Liquidazione fattura n. FATTPA16-20 del 25/06/2020 della cartolibreria "Fantasy" di Sciuto Carmelo, per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di i° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 130 | 27/07/2020 | 0629 | 02/09/2020 | Liquidazione fattura n. 66/PA del 03/07/2020 della libreria" Cavallotto Librerie S.r.l." per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola cecondaria di i° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 131 | 27/07/2020 | 0541 | 28/07/2020 | Liquidazione contributo in favore della istituzione scolastica "Baby Jungle " per il funzionamento dell'anno scolastico 2018/2019, della sezione primaria, ai sensi del D.lvo n.65 del 13/04/2017. |
| 132 | 27/07/2020 | 0542 | 28/07/2020 | Liquidazione contributo in favore della istituzione scolastica "Baby Jungle" per l'accoglienza gratuita alunni (art. 7 L.R. 20/16), nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi del D.lvo n. 65 del 13/04/2017. |
| 133 | 04/08/2020 | 0759 | 19/10/2020 | Liquidazione del compenso per specifiche responsabilita' e di funzione vicaria della P.O. dell'Area V^ - Anno 2019. |
| 134 | 04/08/2020 | 0631 | 02/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020. |
| 135 | 07/08/2020 | 0615 | 27/08/2020 | Referendum Popolare Conformativo del 20 e 21 Settembre 2020. Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione ai dipendenti Com.li a svolgere lavoro straordinario - mesi Agosto e Settembre 2020. |
| 136 | 07/08/2020 | 0632 | 02/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020. |
| 137 | 07/08/2020 | 0633 | 02/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita' , ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Mese di Luglio 2020. |
| 138 | 18/08/2020 | 0636 | 03/09/2020 | Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Luglio 2020. |
| 139 | 18/08/2020 | 0637 | 03/09/2020 | Liquidazione Fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Giugno 2020. |
| 140 | 18/08/2020 | 0630 | 02/09/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di proprieta' del nuovo pulmino scuolabus targato GA776WP |
| 141 | 01/09/2020 | 0703 | 24/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Agosto 2020. |
| 142 | 01/09/2020 | 0708 | 29/09/2020 | Fornitura telecomandi per cancello automatico e sistemazione colonnine. |
| 143 | 01/09/2020 | 0651 | 10/09/2020 | Rimborso spese per acquisto abbonamenti AST/FCE - saldo anno scolastico 2019/2020. |
| 144 | 03/09/2020 | 0668 | 11/09/2020 | Liquidazione Fattura per realizzazione sistema di video sorveglianza. |
| 145 | 03/09/2020 | 0704 | 24/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Agosto 2020. |
| 146 | 04/09/2020 | 0705 | 24/09/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art.24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Agosto 2020. |
| 147 | 04/09/2020 | 0700 | 23/09/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per l'affidamento alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Maugeri S.r.l.la stipula della Polizza assicurativa per il nuovo pulmino scuolabus targato GA776WP - Affidamento diretto. |
| 148 | 04/09/2020 | 1024 | 29/12/2020 | Liquidazione compenso ai componenti addetti allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2019. |
| 149 | 07/09/2020 | 0763 | 19/10/2020 | Liquidazione fattura per spese di gestione e postalizzazione sanzioni amministrative C.d.s. Ditta Sapidata. |
| 150 | 07/09/2020 | 0692 | 22/09/2020 | Liquidazione fattura per assistenza del Software servizi demografici 01/01/2020 al 30/06/2020. Ditta Halley Sud. |
| 151 | 08/09/2020 | 0701 | 23/09/2020 | Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta L.A.R. Service S.r.l. del servizio di revisione del pulmino scuolabus targato DC802TF - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)del D.L.gs 18/04/2016 n.50. |
| 152 | 11/09/2020 | 0693 | 22/09/2020 | Rimborso alla dip.te sig.ra F.G.M. della somma di € 19.99, sostenuta per l'acquisto di n.1 cordless per il Castello Normanno.Impegno di spesa e liquidazione. |
| 153 | 11/09/2020 | 0708 | 23/09/2020 | Impegno di spesa per l'affidamento alla Farmacia La Falce Giovanni, per la fornitura di termometri frontali per l'Area V - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 18/04/2016, n.50. |
| 154 | 12/09/2020 | 0764 | 19/10/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Periodo Agosto 2020. |
| 155 | 17/09/2020 | 0736 | 12/10/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020. |
| 156 | 28/09/2020 | 0739 | 12/10/2020 | Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti di seggio. |
| 157 | 01/10/2020 | 0711 | 02/10/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo - sig.ra L.L. |
| 158 | 03/10/2020 | 0793 | 27/10/2020 | Impegno di spesa per l'affidamento all'autocarrozzeria F.lli Stagnino & C. S.n.c. i lavori di riparazione del sedile assistente del pulmino scuolabus targato DC802TF - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.a) del D.lgs 18/04/2016, n.50. |
| 159 | 03/10/2020 | 0730 | 07/10/2020 | Liquidazione fattura n.37 del 29/09/2020 della farmacia " La Falce Giovanni ", per la fornitura di termometri frontali per l'Area V^. |
| 160 | 05/10/2020 | 0734 | 09/10/2020 | Rimborso spese sostenute per acquistoabbonamenti Ast - Fce - saldo anno scolastico 2019/2020. |
| 161 | 06/10/2020 | 0760 | 19/10/2020 | Liquidazione indennita' di Turno ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 - mese di Settembre 2020. |
| 162 | 06/10/2020 | 0772 | 19/10/2020 | Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Settembre 2020. |
| 163 | 06/10/2020 | 0761 | 19/10/2020 | Liquidazione indennita' di Reperibilita' ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - mese di Settembre 2020. Servizi Demografici. |
| 164 | 06/10/2020 | 0762 | 19/10/2020 | Liquidazione Indennita' di servizio esterno ex art. 56 quinquies del CCNLComparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - Anno 2019. |
| 165 | 08/10/2020 | 0735 | 09/10/2020 | Autorizzazione e impegno di spesa per il servizio di personale Com.le richiesto dalla F.I.D.A.P.A. - sez. di Motta S.Anastasia , per la presentazione del libro "VICINO A ME" di Giulia D'Anca , presso il Castello Normanno in data 10/10/2020 - Dip.te Fusto Grazia M. |
| 166 | 22/10/2020 | 0859 | 16/11/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi Settembre 2020. |
| 167 | 22/10/2020 | 0853 | 12/11/2020 | Liquidazione alla dip.te Fusto Grazia maria per lavoro straordinario prestato in data 10/10/2020 - Presentazione libro - Castello. |
| 168 | 22/10/2020 | 0835 | 04/11/2020 | Adesione all'Accordo Quadro, denominato " Buoni acquisto 1", per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Area 1 e v, stipulato tra la Consip S.P.A e ENI S.P.A - Imp. di Spesa. |
| 169 | 27/10/2020 | 0885 | 03/12/2020 | Liquidazione di spesa per fornitura telecomandi e sistemazione colonnine cancello elettrico via F.Francaviglia 2/A. |
| 170 | 27/10/2020 | 0805 | 30/10/2020 | Imp.di spesa per la manutenzione straordinaria del portone dell'ingresso principale e di alcune finestre del Castello Normanno - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.l.g.s. 18/04/2016, n. 50. |
| 171 | 27/10/2020 | 0825 | 04/11/2020 | Concessione speciale per parcheggio disabili temporaneo sig. A.P. |
| 172 | 29/10/2020 | 0860 | 16/11/2020 | Liquidazione fattura n. FATTPA 35_20 del 26/10/2020 della cartoleria 'Fantasy' di Sciuto Carmelo per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2019/2020. |
| 173 | 30/10/2020 | 0836 | 04/11/2020 | Rimborso alla sig.ra R.R.S. delle somme sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto scolastico - Anno scolastico 2018/2019. |
| 174 | 10/11/2020 | 0861 | 16/11/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Ottobre 2020.Area V^ - Serv.Demografici. |
| 175 | 11/11/2020 | 0895 | 04/12/2020 | Liquidazione fattura n. 97 2020FF del 29/10/2020, dell'autocarrozzeria F.lli Stagnino e C. S.n.c. per i lavori di riparazione del swdilw ass.te pulmino scuolabus targato DC TF. |
| 176 | 17/11/2020 | 0919 | 14/12/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art. 23 del CCNL 21/05/2018, mese di Ottobre 2020 - Area V^ - P.M. |
| 177 | 17/11/2020 | 0920 | 14/12/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 , mese di Ottobre 2020 - Area V^ - P.M. |
| 178 | 27/11/2020 | 0924 | 14/12/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Ottobre 2020. |
| 179 | 30/11/2020 | 0967 | 22/12/2020 | Liquidazione fattura n. F00364 del 13/11/2020 della ditta L.A.R. Service S.R.L. per il servizio di revisione del targato DC802TF. |
| 180 | 02/12/2020 | 0921 | 14/12/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita', ex art. 24 del CCNL, Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ P.M. |
| 181 | 02/12/2020 | 0923 | 14/12/2020 | Liquidazione Indennita' di Turno, ex art.23 del CCNL 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ P.M. |
| 182 | 04/12/2020 | 0925 | 14/12/2020 | Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Anno 2020. |
| 183 | 04/12/2020 | 0926 | 14/12/2020 | Assunzione Impegno di spesa per manutenzione e assistenza sistema informativo "Piemme Grandi Utenti" - Anno 2021. |
| 184 | 04/12/2020 | 1003 | 24/12/2020 | liquidazione spese di gestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.D.S. - ditta Sapidata S.A. |
| 185 | 07/12/2020 | 1023 | 29/12/2020 | Liquidazione Indennita' di Reperibilita',ex art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, mese di Novembre 2020 - Area V^ Serv.Dem. |
| 186 | 09/12/2020 | 0950 | 18/12/2020 | Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020 - Liquidazione lavoro straordinario svolto dai dipendenti Comunali nei mesi di Agosto e Settembre 2020. |
| 187 | 10/12/2020 | 0977 | 22/12/2020 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento ai servizi informativi telematici di base Anci Digitale e adesione accesso Banca Dati ACI - PRA, anno 2021. |
| 188 | 10/12/2020 | 0978 | 22/12/2020 | Impegno di spesa per acquisto monitor pc Ufficio Verbali e riparazione stampante Samsung CLX 4195 - affidamento ditta Algocheck di D'Orto Davide. |
| 189 | 14/12/2020 | 0979 | 22/12/2020 | Impegno di spesa per acquisto prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - ditta Egaf edizioni s.r.l. - Anno 2021. |
| 190 | 15/12/2020 | 0948 | 16/12/2020 | Approvazione elenco aventi diritto al beneficio al beneficio del rimborso del costo sostenuto per il trasporto scolastico extraurbano - Anno scolastico 2020/2021. |
| 191 | 15/12/2020 | 0968 | 22/12/2020 | Impegno di spesa per l'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2020/2021. |
| 192 | 18/12/2020 | 1004 | 24/12/2020 | Impegno di spesa per il rimborso del costo sostenuto per il trasporto scolastico extraurbano - Anno 2021. |
| 193 | 18/12/2020 | 1080 | 31/12/2020 | Impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative autovetture Polizia Municipale - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del DLgs 18/04/2016 n.50. |
| 194 | 21/12/2020 | 1006 | 24/12/2020 | Liquidazione fattura n° 19901351 del 12/11/2020 della ditta Eni S.p.a. per la fornitura, tramite buoni acquisto, di carburante per autitrazione per gli automezzi in dotazione all'Area I e V, a seguito adesione all'accordo quadro, stipulato tra Consip S.p.a. e la suddetta ditta. |
| 195 | 24/12/2020 | 1081 | 31/12/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo Novembre 2020. |
| 196 | 29/12/2020 | 1051 | 31/12/2020 | Impegno di spesa per la concessione alle associazioni rionali "Maestri" , " Casa Normanna-Rione Vecchia Matrice " e "Rione Panzera" - Anno 2020. |
| 197 | 29/12/2020 | 1052 | 31/12/2020 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Motta S.Anastasia per l'anno scolastico 2020/21 e liquidazione del 50%. |
| 198 | 30/12/2020 | 1078 | 30/12/2020 | Determina a contrarre per l'affidamento di fornitura di cancelleria Area V - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 18/04/2016,n°50. |
| 199 | 31/12/2020 | 1079 | 31/12/2020 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo a sostegno delle istituzioni scolastiche private del Comune di Motta S.Anastasia in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid-19. |
| 200 | 31/12/2020 | 1061 | 31/12/2020 | Integrazione dell'orario di lavoro al personale part-time. Individuazione personale destinatario. |
| 201 | 31/12/2020 | 1082 | 31/12/2020 | Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi, alla Sig.ra V.C. ai sensi del D.P.R. n. 503/96 e del D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. |