Determine Dirgente area 4 anno 2020
Determine Dirgente area 4 -2019-
ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015
| N° | DATA | RG: N° | RG. Data | OGGETTO |
| 01 | 02/11/2019 | 116 | 13/02/2019 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "Hera Comm s.r.l." riferite al periodo di Novembre 2018 spese per consumi. |
| 02 | 02/01/2019 | 32 | 10/01/2019 | Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale nell'incrocio tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000 - Approvazione verbale di gara e affidamento Impresa Agrimpianti s.r.l. - Favara. |
| 03 | 07/01/2019 | 68 | 04/02/2019 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue. Approvazione verbali di gara. Affidamento alla Ditta "PEGASO Società Cooperativa sociale con sede in Ragusa via G. Falcone, 86 |
| 04 | 08/01/2019 | 154 | 27/02/2019 | Liquidazione Fattura n. 138 del 31/12/2018 - Lavori manutenzione della rete idrica campo sportivo comunale - Impresa Di Bella Costruzioni s.r.l. - Catania |
| 05 | 08/01/2019 | 155 | 27/02/2019 | Liquidazione Fattura n. 139 del 31/12/2019 - Lavori di manutenzione della rete idrica campo sportivo comunale di cui alla Determina n. 254/2018 - Impresa Di Bella Costruzioni - Catania. |
| 06 | 08/01/2019 | 177 | 07/03/2019 | Liquidazione Fattura, in acconto, n. 140 del 31/12/20108 - Lavori di manutenzione dell'impianto elettrico di alimentazione delle torri fari e dei locali spogliatoi del campo sportivo comunale, nonché per la fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico da installare nella cabina elettrica di alimentazione. Impresa Di Bella Costruzioni s.r.l. Catania. |
| 07 | 08/01/2019 | 117 | 13/02/2019 | liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'Ordinanza Sindacale n 40/2016 Senesi Spa banca FARMAFACTORING cessione dei crediti- fatt. n. 342 del 31/12/2018 |
| 08 | 09/01/2019 | 34 | 10/01/2019 | Affidamento funzioni tecniche interne ai sensi art. 113 del Dlvo 50/2016 e ss.mm.ii per l'estensione della rete di Pubblica Illuminazione, come da contratto stipulato, Consip, servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia , alla Gemmo S,P.A. nella modalità contratto esteso della durata 9 anni, per l'ampliamento della Pubblica Illuminazione in diverse strade cittadine di Motta Sant'Anastasia. |
| 09 | 14/01/2019 | 178 | 07/03/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200123- 200135- 200136" di cui all'Ordinanza sindacale n. 40/2016; ditta Sicilia Rottami s.r.l. fatt. n. 49/07 del 31/12/2018 |
| 10 | 14/01/2019 | 179 | 07/03/2019 | Liquidazione di spesa per contratto di rimozione sacco, pressatura ed etichettatura, CER 200101, di cui all'ordinanza sindacale n. 40 del 31/05/2016- Ditta Etna Global Services.r.l. periodo dicembre 2018- fatt. n.116/18PA del 31/12/2018 |
| 11 | 14/01/2019 | 182 | 08/03/2019 | liquidazione fattura elettronica n. A18PAS0015933 del 31/12/2018 per rinnovo dei servizi relativi al dominio " Comune.mottasantanastasia.ct.it" Ditta ARUBA Spa |
| 12 | 16/01/2019 | 50 | 22/01/2019 | Determina a contrarre, attraverso trattativa diretta con R.d.O. su MEPA, per fornitura atterezzature sportive per la palestra scolastica e pavimento in PVC per il campetto polivalente di Via Margarone. |
| 13 | 17/01/2019 | Realizzazione collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - I stralcio chiusura collettamento - Liquidazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D. L.vo 50/2016, fase progettazione e affidamento. | ||
| 14 | 17/01/2019 | Lavori di adeguamento a norma della scuola media G. D'Annunzio 1° stralcio - Palestra - Liquidazione competenze R.U.P. - Finanziamento Delibera CIPE n. 32/2010 e 6/2012. Liquidazione competenze tecniche. | ||
| 15 | 17/01/2019 | 272 | 01/04/2019 | Liquidazioni di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108- 200201 Ordinanaza sindacale n. 40/2016. Ditta " RACO Srl" - fatt. n. 259 del 31/12/2018 |
| 16 | 17/01/2019 | 244 | 26/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2016 ddg/dar 1442 del 05/10/2016 ddg n 321 del 16/03/2017 - ditta Sicula trasporti srl - periodo dicembre 2018 fatt n 2383/03 del 31/12/2018 |
| 17 | 17/01/2019 | 128 | 20/02/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento , trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - 200201 - Ordinanza Sindacale n. 40/2016. - ditta " OFELIA AMBIENTE" periodo . dicembre 2018. fatt n. 00397E del 31/12/2018 |
| 18 | 17/01/2019 | 183 | 08/03/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. di cui all'ordinaza sindacale n. 40/2016 - Consorzio CON.TE.A. Fatt. n.E791- E792 -E793 del 31/12/2018 |
| 19 | 17/01/2019 | 185 | 11/03/2019 | Liquidazione competenze nomina medico competente e visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs 81/08 dott. g. Cuscunà fatt. n. 1 del 08/01/2019 |
| 20 | 17/01/2019 | 156 | 27/02/2019 | Liquidazione delle fatture TIM- telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici. periodo di riferimento 1° bimestre 2019 |
| 21 | 21/01/2019 | 69 | 04/02/2019 | Liquidazione Fattura n. 01 del 14/01/2019 - I S.A.L. - Lavori di realizzazione collettori fognari di allaccio al depuratore comunale - I stralcio collettamento. Società Agrimpianti s.r.l. - Favara. |
| 22 | 22/01/2019 | 118 | 13/02/2019 | Liquidazione Fatture Olivetti per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, sistema pubblico di connettività SPC - collegamento fibra ottica presso i locali Area Tecnica LL.PP. siti in Via Francaviglia 2 - Periodo Ottobre - Novembre 2018. |
| 23 | 24/01/2019 | 53 | 24/01/2019 | Decreto di esproprio - Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Motta Sant'Anastasia |
| 24 | 28/01/2019 | 157 | 27/02/2019 | Liquidazione di spesa per servizio gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue periodo 08/12/2018 al 07/01/2019 ditta Rizzotti Costruzioni s.r.l.c.r. con sede in Catania, Via Conte di Torino, 23 fattn. 2 del 07/01/2019 |
| 25 | 28/01/2019 | 186 | 11/06/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti codice CER 200307, ditta FG srl periodo dic 2018 fatt. 1760 del 31/12/2018 |
| 26 | 28/01/2019 | 187 | 11/03/2019 | Liquidazione per servizio emissione e gestione flusso atti formali 2014, ingiunzione accertamento TARES 2013 emissione e gestione flussi anno 2014-2015-2016-2017 Simeto Ambiente SPA in Liquidazione fatt. 1 2019 |
| 27 | 28/01/2019 | 210 | 12/03/2019 | Affidamento fornitura e messa in opera del sostegno amovibile a salvaguardia dell'immobile sito in via C. Caruso n. 25 nelle more dell'esecuzione dei lavoridi demolizione e ricostruzione del muro di sostegno di via Poggio Sant' Antonio |
| 28 | 29/01/2019 | 70 | 04/02/2019 | Estensione rete Pubblica Illuminazione come da contratto stipulato, mediante Consip - Servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia - alla Gemmo S.P.A. nella modalità contratto esteso della durata di anni 9 per l'ampliamento della pubblica illuminazione in diverse strade cittadine di Motta Sant'Anastasia - Validazione progetto ai sensi art. 26 c. 8 del D.L.vo 50/2016 e impegno spesa extra canone. |
| 29 | 29/01/2019 | 111 | 11/02/2019 | Approvazione c/finale e certificato regolare esecuzione "Lavori di completamento e messa in esercizio impianto sportivo Via Margarone" -Liquidazione a saldo Fattura n. 01/2019 - Ditta Acmar s.r.l. - Biancavilla. |
| 30 | 29/01/2019 | 71 | 04/02/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di caldaia per il Campo Sportivo - Affidamento alla Impresatech s.r.l. con sede in Via Regina Elena n. 150 - Motta Sant'Anastasia. |
| 31 | 30/01/2019 | 245 | 26/03/2019 | Affidamento alla Ditta Sport One s.r.l. Unipersonale con sede in Misterbianco - Trattativa diretto con R.D.O. su Mepa per fornitura e relativo trasporto attrezzature sportive palestra scolastica e pavimento in PVC per il campetto polivalente di Via Margarone. |
| 32 | 30/01/2019 | 72 | 04/02/2019 |
Determina a contrarre per l'adesione alla Convenzione Consip S.P.A. - Telefonia mobile 7 - Migrazione utenze telefoniche di linea mobile -Imp. spesa per il ripristino consistenza terminali per la durata di mesi 24. |
| 33 | 30/01/2019 | 246 | 26/03/2019 | Determina a contrarre, attraverso trattativa privata diretta con R.D.O. su Mepa, per il servizio di pulizia interno ed esterno del tendone campetto polivalente di Via Margarone. |
| 34 | 05/02/2019 | 273 | 01/04/2019 | Lavori di completamento e messa in esercizio impianto sportivo Via Margarone - Liquidazione Fattura n. 01 del 15/01/2019 - Arch. Carlo santagati con studio in Via Etnea 1 - Tremestieri Etneo (CT). |
| 35 | 05/02/2019 | 274 | 01/04/2019 | Liquidazione Fattura n. 197 del 23/01/2019 - Ditta La Tecnica s.a.s. di Lanzafame Maurizio & C. - Fornitura di registri e materiale di cancelleria per gli Uffici dell'Area IV. |
| 36 | 05/02/2019 | 275 | 01/04/2019 | Interventi di manutenzione centrali termiche scuola dell'infanzia, primaria e media. Liquidazionbe Fattura n. 01 del 10/01/2019 - Ditta A.G. Service - Motta Sant'Anastasia. |
| 37 | 05/02/2019 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica - "Hera Comm s.r.l." - riferite al periodo Novembre/Dicembre 2018 spese per consumi. | ||
| 38 | 05/02/2019 | 276 | 01/04/2019 | Servizio di manutenzione elevatori installati nei Plessi Maria SS. Immacolata c/o Cimitero Comunale - Biblioteca Comunale e Scuola Elementare di Viale della Regione - Anno 2019. Affidamento alla Ditta A.S.A. s.a.s. con sede in Via G. Verga 27 - S. Agata Li Battiati. |
| 39 | 06/02/2019 | 158 | 27/02/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2016 - Senesi spa - Banca Farmafactoring cessione di credito - fatt. n. 19 del 31/01/2019 fatt. n. 20 del 31/01/2019 |
| 40 | 07/02/2019 | 278 | 01/04/2019 | Liquidazione Fattura n. A18PMS0000381/2018 per acquisto di n. 1 Kit Aruba Key per il Dipendente geom- Messina Giuseppe - Ditta Aruba Pec S.p.A. |
| 41 | 07/02/2019 | Liquidazione Fattura n. 1010525273/2019 - Ditta Kyicera S.P.A. - Milano - Convenzione Fotocopiatrici 23 - Fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa. | ||
| 42 | 12/02/2019 | 119 | 13/02/2019 | Affidamento Direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione - Estensione rete P.I. come da contratto stipulato mediante Consip - Gemmo S.P.A. |
| 43 | 13/02/2019 | 247 | 26/03/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria annuale degli estintori ubicati presso gli uffici comunali, le scuole, nei locali in locazione e fornitura di estintori ove mancnti e nelle strutture esterne di nuova realizzazione - secondo norma UNI 9994 - anno 2019. Impegno di spesa. affidamento ditta M.I.A. srls con sede in via ulisse , 9 Aci catena ( CT) |
| 44 | 13/02/2019 | 364 | 06/05/2019 |
Liquidazione fattura in acconto, n 01 del 12/01/2019. Incarico per la definizione della procedura espropriativa dei lavori di realizzazione dei collettori fognari di allaccio al depuratore comunale. Esproservices s.a.s. di salvatore d'amico & C. con sede in Via Novaluce, 70 - Tremestieri Etneo |
| 45 | 13/02/2019 | 324 | 18/04/2019 | Liquidazione di spesa ai signori Longo Isabella - Longo Christine, longo veronica e Longo Cirino per canone di locazione , locali viale della Regione n. 30 piano terra adibiti a scuola materna statale, periodo 2018/2019 |
| 46 | 13/02/2019 | 365 | 06/05/2019 | Liquidazione relativa a estensione della rete di Pubblica illuminazione convenzione CONSIP servizio luce 3 lotto 8 sicila, subentro City Green Light srl - impianto di P.I. sulla strada ex S.P.13 - fatt n. 19-VPA0113 del 28/01/2019 |
| 47 | 14/02/2019 | 277 | 01/04/2019 | Convenzioni di telefonia mobile 5 e 6 - Dismissione e riscatto di terminali radiomobili in noleggio. |
| 48 | 18/02/2019 | 366 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio smaltimento "CER 200123 - 200135 - 200136" di cui all'O.S. n. 40/2016 - Ditta Sicilia Rottami srl - Fattura n. 01/07 del 31/01/2019. |
| 49 | 18/02/2019 | 367 | 06/05/2019 | Affidamento incarico professionale relativo all'attuazion e regolamento U.E. n. 679/2016 - sulla protezione dati personali e responsabili dati (RPD) - ing. A. Corrente Gagliano Castelferrato (EN). |
| 50 | 18/02/2019 | Liquidazione di spesa per contrattodi rimozione sacco pressatura ed etichettatura CER 200101di cui all'o.S. 40/2016- ditta Etna Global Service srl periodo gennaio 2019 fatt. 02/19 PA del 31/01/2019 | ||
| 51 | 19/02/2019 | 144 | 25/02/2019 | Presa d'atto contratto servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivantri da R.D. tra SRR Catania e Ditta Sogerisrl e Comune Motta S.A. - Contratto attività lavorazione in piattaforma da parte convenzionati tra Comune e Comieco. |
| 52 | 19/02/2019 | 145 | 25/02/2019 | Lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio - Completamento - Validazione ai sensi art. 26 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - Aggiornamento prezzi - prezziario 2019 ed approvazione progetto esecutivo. |
| 53 | 19/02/2019 | Determina a contrarre per l'acquisto di una centrale telefonica inb seno all'accordo quadsro Consip "Centrali Telefoniche 7" | ||
| 54 | 20/02/2019 | 146 | 25/02/2019 | Presa d'atto Contratto per il conferimento e successivo recupero di rifiuti biodegradabili (CER 200108 - 200302) tra la SRR Catania Area Metropolitana - la Ditta Ofelia s.r.l. ed il Comune di Motta Sant'Anastasia. |
| 55 | 21/02/2019 | 172 | 05/03/2019 | Servizi tecnici per adeguamento ed aggiornamento del progetto esecutivo per il miglioramento sismico del fabbricato sito in Via F.Francaviglia (plesso ex scuola media). Affidamento incarico per stesura relazione geologica - Società Geocheck s.r.l. - Misterbianco. |
| 56 | 21/02/2019 | 150 | 27/02/2019 | Determina a contrarre cin procedura aperta ai sensi art. 60 - D.L.vo 50/2016 - Affidamento servizi di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva dei lavori di "Progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue." |
| 57 | 21/02/2019 | 231 | 21/02/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili (CER 200108 - 200201) Ditta Ofelia Ambiente - Periodo gennaio 2019 - Fattura n. 40/2019. |
| 58 | 25/02/2019 | 151 | 27/02/2019 | Impegno di spesa per pubblicazione estratto Bando di Gara sulla Gurs per l'affidamento dei servizi di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva dei lavori di "progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue" - Affidamento alla Società Mediagraphic s.r.l. |
| 59 | 26/02/2019 | 152 | 27/02/2019 | Presa d'atto contratto per il servizio di stoccaggio e per il successivo recupero dei pneumatici fuori uso - CER 160-103 - tra la Srr e la Ditta Metalferrosi. |
| 60 | 28/02/2019 | 180 | 08/03/2019 | Liquidazione Fattura n. 3 del 22/02/2019 - II Sal - Lavori di realizzazione collettori fognari di allaccio al depuratore comunale - I stralcio collettamento - Società Agrimpianti s.r.l. Favara. |
| 61 | 01/03/2019 | 211 | 12/03/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti per l'intervento di rimozione materiale di risulta presente nel campo sportivo comunal, sulla Via P. Platania e all'interno del parco di Via Zuara. - Impegno di spesa. Affidamento Ditta Spampinato Re s.r.l. - Motta Sant'Anastasia. |
| 62 | 01/03/2019 | 181 | 08/03/2019 | Liquidazione Fattura n. 04/2019 relativa al rimborso delle spese di conferimento a discarica dei materiali relativi ai lavori di realizzazione collettori fognari di allaccio alo depuratore comunale. I stralcio collettamento. Società Agrimpianti s.r.l. - Favara. |
| 63 | 04/03/2019 | 368 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti codice CER 200307; ditta FG srl periodo gennaio 2019 fatt. 000042 del 31/01/2019 |
| 64 | 04/03/2019 | 218 | 15/03/2019 | Lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio - Completamento. Determina a contrarre, con procedura aperta ai sensi art. 60 D. L.vo 50/2016 per affidamento servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, prestazione geologica in esecuzione. Approvazione bando e disciplinare di gara. |
| 65 | 05/03/2019 | 297 | 11/04/2019 | Liquidazione di spesa per manutyenzione indifferibile ed urgente per messa in sicurezza e ripristino funzionale dell'impianto di depurazione com.le acque reflue - Ditta Rizzotti - Fattura n. 8/01 del 21/02/2019. |
| 66 | 05/03/2019 | 369 | 06/05/2019 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, illuminazione pubblica - Convenzione Consip-Gemmo - Serv. Luce 3 - Sub. City Green Light S.p.A. _ Fattura n,. 19VPA OO/2019. |
| 67 | 05/03/2019 | 370 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di stoccaggio e per il successivo recupero dei pneumatici fuori uso per gennaio 2019 - Fatt. 2C del 31/01/2019 - Ditta Metalferrosi s.r.l. |
| 68 | 05/03/2019 | 378 | 06/05/2019 |
Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee derivanti da R.D. Consorzio Contea Fatt. 70-71-72-73 del 31/01/2019 |
| 69 | 05/03/2019 | 371 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento CER 200123 - 200135 - 200136. Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fatt. 01/07 del 31/01/2019. |
| 70 | 07/03/2019 | 176 | 07/03/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, dell'impianto di depurazion be comunale acque reflue - Periodo 09/01/2019 - 08/02/2019 - Ditta Pegaso Soc. Coop. - Fatt. n. 28A/2019. |
| 71 | 07/03/2019 | 373 | 06/05/2019 | Liquidazione Fattura n. 03/2019 - Lavori manutenzione presso i locali della scuola media di Via Ragusa e su Via Carmine Caruso. Ditta Picone Aldo - Motta Sant'Anastasia. |
| 72 | 07/02/2019 | 212 | 12/03/2019 | Autorizzazione allo scarico Sig. Daniele Di Bella nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Di Bella Costruzioni - Catania |
| 73 | 07/03/2019 | 317 | 16/04/2019 | Impegno e liquidazione spesa per pagamento Diritti di Segreteria - Camera di Commercio Catania relativi a: Dichiarazione MUD 2018 - Vidimazione registri carico e scarico rifiuti. |
| 74 | 11/03/2019 | 249 | 26/03/2019 |
Liquidazione Fattura n. 01/PA del 18/02/2019. Fornitura e posa in opera di caldaia per il Campo Sportivo - Impresatech s.r.l. - Motta Sant'Anastasia. |
| 75 | 11/03/2019 | 279 | 01/04/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - SENESI SPA - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Cessione di Credito Fatt. n. 35 del 28/02/2019 - Fatt. 36 del 28/02/2019 |
| 76 | 12/03/2019 | 219 | 15/03/2019 | Impewgno di spesa per pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed archgitettura relativi direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione e prestazione geologica lavori di risanamento strutturale Chiesa S. Antonio. Affidamento Sociètà Mediagraphic s.r.l. |
| 77 | 12/03/2019 | 250 | 26/03/2019 | Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/02/2019. Intervento straordinario ed urgente di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione di tutte le vie del paese, compresa la zona castello , Parco Urbano, Campo Sportivo, vie extraurbane, tutti i plessi scolastici e tutti gli edifici comunali |
| 78 | 13/03/2019 | 280 | 01/04/2019 | Contratto di locazione Rep. 114/92 - Liquidazione al locatore Sig.ra Santonocito Rosa dei canoni relativi al periodo 16/03/2015 - 15/03/2019. |
| 79 | 14/03/2019 | 312 | 16/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108 - 200201)- ditta OFELIA AMBIENTE srl periodo febbraio 2019 fatt. n. 84 del 28/02/2019 |
| 80 | 15/03/2019 | Liquidazione Fattura n. BT-9115510012 del 19/09/2016. Lavori per modifica impianto di derivazione di utenza Società Nedgia S.p.A. - Acquaviva delle Fonti (BA) | ||
| 81 | 18/03/2019 | 298 | 11/04/2019 | Liquidazione delle Fatture TIM-Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici - periodo di riferimento 2° bimestre 2019. |
| 82 | 18/03/2019 | 374 | 06/05/2019 | Impegno di spesa e liquidazione Fattura n. 1010476700/2018 - Ditta Kyocera - Milano - Convenzione Fotocopiatrice 23. |
| 83 | 18/03/2019 | 375 | 06/05/2019 | Impegno di spesa e liquidazione Fattura n. 1010507467/2018. Ditta Kyocera - Milano - Convenzioni Fotocopiatrici 23. |
| 84 | 25/03/2019 | 376 | 06/05/2019 | Liquidazione Fattura n. 03 del 06/03/2019 per Direzione Lavori al II S.A.L. - Servizi di inbgegneria per i lavori di "Realizzazione collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - I stralcio Chiusura collettamento". Engeo Associati - Catania |
| 85 | 25/03/2019 | 377 | 06/05/2019 | Liquidazionbe Fattura n. 346/2019 - Pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS per l'affidamento dei servizi di ingegneria con sistenti nella progettazione definitiva dei lavori di "Progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue" - Società Mediagraphic s.r.l. |
| 86 | 27/03/2019 | 378 | 06/05/2019 | Liquidazione Fatture Olivetti per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, sistema pubblico di connettività SPC - Collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. - Periodo Dicembre 2018 - Gennaio - Febbraio 2019. |
| 87 | 27/03/2019 | 299 | 11/04/2019 | Liquidazione fattura 06/0101 del 25/03/2019 intervento straordinario ed urgente di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di turre le vie del paese urbane ed extraurbane , parco Comunale, campo Sportivo, uffici comunali e plessi scolastici.- ditta Special Brill - Catania |
| 88 | 28/03/2019 | 300 | 11/04/2019 | Affidamento intervento di manutenzione indifferibile ed urgente, ripristino linee elettriche a seguito atti vandalici presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue - ditta Pegaso Società cooperativa sociale - con sede in Ragusa, via G. Falcone n. 86 |
| 89 | 01/04/2019 | 379 | 06/05/2019 | Impoegno di spesa per pubblicazione estratto BVando di Gara sulla GURS e su n. 2 quotidiani, (uno nazionale l'altro locale) per l'affidamento di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio - Completamento. |
| 90 | 01/04/2019 | 301 | 11/04/2019 | Liquidazione, in anticipazione, Fattura n. 06 del 22/03/2019 - Lavori di realizzazione di una rotatoria nell'incrocio tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000. Società Agrimpianti s.r.l. - Favara |
| 91 | 01/04/2019 | 380 | 06/05/2019 | Liquidazione Fattura n. 16 del 26/03/2019. Servizi tecnici per adeguamento ed aggiornamento del progetto esecutivo per il miglioramento sismico del fabbricato sito in Via F. Francaviglia (plesso ex scuola media) incarico pwer stesura relazione geologica. Impresa Geocheck - Misterbianco. |
| 92 | 02/04/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estrane, derivanti dal servizio di gestione della R.D. Consorzio CON.TE.A. fatture n. 226 - 227- 228 del 28/02/2019 | ||
| 93 | 02/04/2019 | Liquidazione di spesa per contratto di rimozione sacco, pressatura ed etichettatura, CER 200101 -CER 150101 - ditta Etna Global Service srl - Periodo febbraio 2019; fatt. n 14/19/PA del 28/02/2019 | ||
| 94 | 02/04/2019 | Determina a contrarre per l'adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 16" -Lotto 16 - Sicilia per l'attivazione di n. 4 nuove utenze (POD) | ||
| 95 | 04/04/2019 | 325 | 18/04/2019 | Liquidazione servizi rifiuti solidi urbani, di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2016 - SENESI SPA - Banca Farmafactoring Spa - Cessione di Credito - Fatt. n. 54 del 01/04/2019, fatt. n. 55 del 01/04/2019 |
| 96 | 05/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di stoccaggio e per il succesivo recupero di pneumatici fuori uso - periodo Febbraio 2019- fatt. n. 3/C del 28/02/2019 - ditta Metal Ferrosi S.r.l. | ||
| 97 | 05/04/2019 | 381 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa per analisi merceologica rifiuti umido 04/02/2019 - Confederazione & sevizi Srl fatt. 14/19 del 28/02/2019 |
| 98 | 05/04/2019 | 382 | 06/05/2019 |
Liquidazione fattura n 03 del 28/03/2019. Servizio di manutenzione ordinaria annuale degli estintori ubicati presso gli uffici comunali, le scuole, nei locali in locazione e fornitura di estintori ove mancanti e nelle strutture esterne di nuova realizzazione - secondo norma UNI 9994 - anno 2019 ditta M.I.A. srls con sede in via Ulisse, 9 Aci Catena (CT) |
| 99 | 15/04/2019 | 326 | 18/04/2019 | Liquidazione Fattura n. 397 del 01/04/2019 - Pubblicazione estratto di bando di gara sulla GURS per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzionee prestazione geologica per i lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio. Società Mediagraphic s.r.l. |
| 100 | 15/04/2019 | 383 | 06/05/2019 | Servizi per redazione progettazione esecutiva e direzione lavori di "Riparazione e risanamento dei solai in latero cemento del piano terra della scuola elementare. Affidamento servizi all'ing. Nocifora Alberto - Militello Rosmarino (ME). |
| 101 | 17/04/2019 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "ENEL ENERGIA" spa riferite al periodo di novembre/dicembre 2018 gennaio 2019 spese per consumi | ||
| 102 | 17/04/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. ( CER: 200101 - 150101) periodo febbraio/marzo 2019, ditta SOGERI srl fatt. n. 57 del 25/03/2019, fatt. n. 58 del 25/03/2019, fatt. n. 94 del 30/03/2019 | ||
| 103 | 18/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2016,- DDG/DAR 1442 DEL 05/10/2016 DDG N 321 DEL 16/03/2017 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL periodo gennaio- febbraio- marzo 2019 fatt nn 429 del 28/03/2019, 642 del 08/03/2019, 714 del 31/03/2019 | ||
| 104 | 18/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108- 200201) - ditta OFELIA AMBIENTE - periodo marzo 2019 fatt. n 172 del 30/03/2019 | ||
| 105 | 18/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento " CER 200123- 200135" Ditta Sicilia Rottami srl - fatt n. 11/07 del 29/03/2019 | ||
| 106 | 18/04/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivantidal servizio di gestione della R.D.- Consorzio CON.TE.A. fatture n, E 725 del 30/11/2018- 374 del 31/03/2019- 375 del 31/03/2019 - 376 del 31/03/2019 | ||
| 107 | 18/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307, Ditta FG srl- periodo marzo 2019 fatt. 000275 del 29/03/2019 | ||
| 108 | 30/04/2019 | Liquidazione di spesa per servizi di prevenzione e protezione ai sensi del Dlvo 81/2008- società SINTESI Spa Fatt. n. 0020190000153 del 28/02/2019 | ||
| 109 | 30/04/2019 | Servizio di pulizia interno ed esterno del tendone campetto polivalente di Via Margarone. Affidamento all GABRIEL Soc. Coop. con sede in Via Veneto 52 , Acireale. | ||
| 110 | 30/04/2019 | Liquidazione fattura n. 17 del 19/03/2019. Fornitura attrezzature sportive per la palestra ascolastica e pavimentazione in Pvc per il campetto polivalente di Via Margarone.Diita Spor One. | ||
| 111 | 02/05/2019 | Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti dei lavori di realizzazione collettori fognari di allaccio al depuratore comunale - I° stralcio chiusura collettamento. | ||
| 112 | 02/05/2019 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, Illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/Gemmo " servizio luce 3", subentro City Green Light Spa - fatt. n. 19- VPA0284 del 10/04/2019 | ||
| 113 | 02/05/2019 | Liquidazione fattura n. 84 TE del 22/03/2019. Verifica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, presso la Scuola Media di via Ragusa. Ditta VERIT Srl. | ||
| 114 | 06/05/2019 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "ENEL Energia S.P.A," riferite al periodo Febbraio 2019 - spese per consumi - 1° stralcio. | ||
| 115 | 06/05/2019 | Liquidazione delle Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "Convenzione Consip Energia Elettrica 15" riferite al lotto 16 del periodo Marzo 2019 - Spese per consumi - AGSM Energia S.P.A. | ||
| 116 | 06/05/2019 | Liquidazione Fatture Olivetti per servizi connettività, interoperabilità di base e sicurezza, sistema pubblico di connettività SPC - Collegamento in Fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. siti in Via F. Francaviglia 2 - Marzo 2019. | ||
| 117 | 06/05/2019 | Liquidazione Fatture Tim - Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici - Periodo 3° bimestre 2019. | ||
| 118 | 07/05/2019 | Liquidazione delle fatture per la fornitura di energia elettrica " HERA COMM srl" riferit eal periodo 2018 spese per il pagamento del corrispettivo tariffario specifico e consumi | ||
| 119 | 07/05/2019 | Liquidazione relativa a estensione della rete di pubblica illuminazione convenzione CONSIP, servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia, subentro City Green Light srl - impianto di P.I. sulla Strada ex Provinciale 13 - fatt. n. 19- VPA0317 del 11/04/2019 | ||
| 120 | 07/05/2019 | Liquidazione di spesa al Sig. Longo Giovanni per canone di locazione, locali di Viale della Regione n. 30 piano terra adibiti a Scuola Materna Statale, periodo dal 01/11/2018 al 31/03/2019 | ||
| 121 | 08/05/2019 | Impegno di spesa e liquidazione Fattura 1010540828/2019 Ditta Kyocera - Milano - Convenzione fotyocopiatrici 23 - Fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa - servizi e beni connessi. | ||
| 122 | 08/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307 ditta FG srl periodo febbraio 2019 fatt 000159 del 28/02/2019 | ||
| 123 | 08/05/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all' Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - SENESI spa- Banca Farmafactoring spa cessione di credito fatt. n. 82 del 30/04/2019 fatt. n 83 del 30/04/2019 | ||
| 124 | 10/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108- 200101) - ditta OFELIA AMBIENTE- periodo aprile 2019; fatt. n. 231 del 30/04/2019 | ||
| 125 | 10/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, trasporto vaglio, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo: dal 09/03/2019 al 08/05/2019 - ditta Pegaso Società cooperativa sociale - fatt n. 047/A del 16/04/2019; fatt. n. 060/A del 09/05/2019 | ||
| 126 | 10/05/2019 | Liquidazione di spesa alla Sig.ra Longo Isabella per canone di locazione, locali viale della Regione n. 30 piano terra adibiti a scuola Materna Statale, periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019 | ||
| 127 | 14/05/2019 | Approvazione perizia di variante - Realizzazione della rotatoria stradale tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000. | ||
| 128 | 14/05/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R. D. - Consorzio CON.TE.A. fatt. 549 30/04/2019 - 550 del 30/04/2019 - n. 552 del 30/04/2019 | ||
| 129 | 14/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200123- 200135" ditta sicilia Rottami srl - fatt- n. 13/07 del 30/04/2019 | ||
| 130 | 15/05/2019 | Determina a contrarre per affidamento, ai sensi art. 36 D.L.vo 50/2016 dell'intervento straordinario presso elevatore Plesso Maria SS. Immacolata del Cimitero - Impegno spesa - Ditta ASA s.a.s. - S. A. Li Battiati | ||
| 131 | 15/05/2019 | Liquidazione Fattura n. 32 del 10 Maggio 2019 - Fornitura e messa in opera di sostegno amovibile a salvaguardia dell'immobile sito in Via C. Caruso n. 25 nelle more dell'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro di sostegno di Via Poggio S. Antonio. - Ditta Impianto segnaletici di Ylenia Titola - Santa Venerina. | ||
| 132 | 17/05/2019 | Liquidazione per versamento quota consortile 2018 SRR " Catania Area Metropolitana " | ||
| 133 | 17/05/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. ( C.E.R. : 200101- 150101) periodo marzo/aprile 2019, ditta SOGERI srl fatt. n. 89 del 30/03/2019, fatt. n. 120 del 30/04/2019, fatt. 125 del 30/04/2019 | ||
| 134 | 17/05/2019 | Liquidazione di spesa manutenzione indifferibile ed urgente, ripristino linee elettriche a seguito atti vandalici presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue, ditta " Pegaso società cooperativa sociale" - fatt. n. 066/A del 17/05/2019. | ||
| 135 | 17/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307, ditta FG srl periodo aprile 2019 fatt n. 000387 del 30/4/2019 | ||
| 136 | 20/05/2019 | Liquidazione, a saldo, Fattura n. 65 del 06/05/2019 - Lavori di manutenzione dell'impianto elettrico di alimentazione delle torri faro e dei locali spogliatoi del campo sportivo comunale, nonchè per la fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico da installare nella cabina elettrica di alimentazione dello stesso impianto. Impresa di Bella Costruzioni s.r.l. - Catania. | ||
| 137 | 21/05/2019 | Impegno spesa commissione di gara per l'affidamento servizi tecnici del progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue. | ||
| 138 | 21/05/2019 | Servizi di connettività - Collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. siti in Via F. Francaviglia 2, ampliamento del servizio all'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" di Motta Sant'Anastasia. | ||
| 139 | 28/05/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40 /2016, - D.D.G/ D.A.R. 1442 DEL 05/10/2016- Ditta Sicula Trasporti srl - Periodo: Aprile 2019 fatt. n. 994 del 30/04/2019. | ||
| 140 | 30/05/2019 | Liquidazione Fattura n. 12 del 24/05/2019 relativa I S.A.L. - Lavori realizzazione di una rotatoria nell'incrocio tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000. - Società Agrimpianti s.r.l. - Favara. | ||
| 141 | 04/06/2019 | liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - SENESI SpA- BANCA FARMAFACTORING SpA - cessione di credito - fatt: n. 108 del 31/05/2019 - fatt n 109 del 31/05/2019 | ||
| 142 | 04/06/2019 | Liquidazione di spesa per servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D L.vo 81/08 - società Sintesi spa fatt. 0020190000633 del 30/05/2019 | ||
| 143 | 12/06/2019 | Liquidazione delle fatture Olivetti per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, Sistema Pubblico di Connettività SPC- Collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. siti in via Francaviglia 2. Periodo Aprile 2019. | ||
| 144 | 13/06/2019 | Nomina R.U.P e Nomina R.E.O. - Progetto impianto di compostaggio locale, sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia - Po FESR Sicilia 2014/2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.1. - "Realizzare azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità - Avviso pubblico per concessione agevolazioni in favore Comuni per il sostegno alle attività di compostaggio dei rifiuti organici. | ||
| 145 | 17/06/2019 | Affidamento servizio di ingegneria e relazione geologica per la progettazione definitiva - Avviso Pubblico per la concessione di agevolazione in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmnente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali) per il sostegno alle attività ci compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - PO FESR Siclia 2014/2020 - Asse prioritario 6.1 - Azione 6.1.1. | ||
| 146 | 19/06/2019 | Servizio per l'organizzazione della "Manifestazione inaugurale del campo polivalente coperto per la pratica delle attività sportive in C/da Margarone" - Affidamento Impresa Metropolitan s.r.l.s. - P.zza Odigidria n, 10 - Acireale. | ||
| 147 | 19/06/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da r.D. ( CER 200101- 150101) periodo maggio 2019, Ditta SOGERI srl - fatt. n. 169 del 31/05/2019, fatt. n. 173 del 31/05/2019 | ||
| 148 | 19/06/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108 200201) ditta OFELIA AMBIENTE periodo maggio 2019 fatt.n 299 delL 31/05/2019 | ||
| 149 | 19/06/2019 | Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 20 del 11/06/2019. Rimozione e smaltimento carcasse tonno rosso rinvenute in c.da Bovara. Ditta ECOSERVICE SRL | ||
| 150 | 20/06/2019 | Liquidazione fatture inerenti la fornitura di energia elettrica " convenzione CONSIP energia elettrica 15 lotto 16 aprile 2019- AGSM SPA | ||
| 151 | 24/06/2019 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale acque reflue - determina a contrarre e impegno di spesa | ||
| 152 | 26/06/2019 | Liquidazione Fattura n. 16 del 18/06/2019 - III S.A.L. - Lavori realizzazione collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - I Stralcio Collettamento - Società Agrimpiantio s.r.l. - Favara. | ||
| 153 | 26/06/2019 | Liquidazione Fattura n. 15 del 18/06/2019 - II S.A.L. - Lavori realizzazione di una rotatoria nell'incrocio tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000. Società Agrimpianti s.r.l. - Favara. | ||
| 154 | 26/06/2019 | Presa d'atto: Contratto per il conferimento e successivo recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108 - 200302) tra la SRR Catania Area Metropolitana, la ditta RACO srl ed il comune di Motta S. Anastasia; | ||
| 155 | 27/06/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del Codice dei contratti per l'intervento di scavi per posa tubazioni gas GPL, relativa coibentazione, fornitura caldaia GPL e prima fornitura gas, presso il Campo Polivalente di Via Margarone. Affidamento Ditta A.G. Service s.r.l. - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 156 | 27/06/2019 |
Liquidazione Fatture, a saldo, Fatture nn. 1101 e 1397/2019 - Ditta La Tecnica s.a.s. - Catania - Fornitura registri e materiale di cancelleria uffici Area IV |
||
| 157 | 27/06/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente all'architettura ed ingegneria per l'esecuzione di indagini giagnostici ed effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico G. D'Annunzio nonchè al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste OPCM n. 3274 del 20/03/2003 mediante procedura negoziata tramite RdO sul MEPA. | ||
| 158 | 03/07/2019 | Liquidazione Fattura n. 03/PA del 17/05/2019 - Intervento di rimozione materiale di risulta presente nel campo sportivo comubnale, sulla Via Platania e all'interno del Parco urbano di Via Zuara. Ditta Spampinato Re s.r.l. - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 159 | 03/07/2019 | Liquidazione Fattura n. 02/PA del 14/05/2019 per oneri a discarica intervento di rimozione materiale di risulta presente nel campo Sportivo comunale, sulla Via P. Platania e all'interno del Parco di Via Zuara. Ditta Spampinato Re s.r.l. - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 160 | 03/07/2019 |
Lavori di adeguamento a norma della Scuola Media G. D'Annunzio - 1° stralcio Palestra - Pagamenti compensi per collaudo statico ing. Mario Santonocito. |
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| 161 | 03/07/2019 | Impegno di spesa per il servizio di pulizia interno del tendone campetto polivalente di Via Margarone. Affidamento Gabriel Soc. Coop. - Acireale. | ||
| 162 | 03/07/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per valutazione progetto e deposito SCIA al c.do Provinciale Vigili del Fuoco per prevenzione incendi impianto sportivo polivalente coperto, via Margarone, comune di Motta S. Anastasia | ||
| 163 | 05/07/2019 | Autorizzazione allo scarico al Sig. Matteo Faro nella qualità di legale rappresentante dell'impresa "Petrol Station s.r.l." con sede in Motta Sant'Anastasia - Strada Provinciale 12/II Km. 1+100. | ||
| 164 | 08/07/2019 | affidamento Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acue reflue, periodo dal 09/07/2019 al 31/07/2019, ditta "Pegaso società cooperativa sociale" | ||
| 165 | 09/07/2019 | Approvazione proposta di aggiudicazione, previa verifica ai sensi art. 33 comma 1, D.L.vo 50/2016 per i servizi tecnici del progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue. | ||
| 166 | 15/07/2019 | Liquidazione Fattura nb. 02/2019 - Incarico Direzione Lavori, Misura, Contabilità e certificato di regolare esecuzione - ing. F. Bertolo - S.A. Li Battiati | ||
| 167 | 15/07/2019 | Determina a contrarre ai sensi art. 36 co.2 lett. a) d: L.vo 50/2016 - Lavori di manutenzione straordinaria fognatura di Via XXV Luglio - Affidamento alla Ditta Picone Aldo con sede in Via Papa Giovanni XXIII 18 - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 168 | 15/07/2019 | Affidamento interventi vari di manutenzione indifferibile ed urgente, presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue: sistemazione carroponte, svuotamento vasca di sedimentazione sostituzione pompa varisco, pulizia stazione di sollevamento, sostituzione pompa sommergibile presente in deposito - Ditta Pegaso società cooperativa sociale con sede in Ragusa, via G. Falcone n. 86 | ||
| 169 | 17/07/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'ordinanza Sindacale n. 40/2016 - SENESI Spa- Banca Farmafactoring spa - Cessione di Credito fatt. 343 del 31/12/2018 | ||
| 170 | 17/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200123- 200135-200136 Ditta Sicilia Rottami srl Fatt 7/07 del 28/02/2019, n. 17/07/ del 31/05/2019, n. 22/07 del 28/06/2019; Annullamento determina dirigenziale n. 69 del 05/03/2019 | ||
| 171 | 17/07/2019 | Liquidazione per servizidi gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. - Consorzio CON.TE.A . Ftture n. 703 del 31/05/2019, n. 704 del 31/05/2019 n. 705 del 31/05/2019 | ||
| 172 | 17/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016, D.D.G. /D.A.R. 1442 del 05/10/2016 - ditta "Sicula Trasporti srl - periodo maggio 2019 fatt 1328 del 31/05/2019 | ||
| 173 | 17/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo: dal 09/05/2019 al 08/06/2019- ditta " Pegaso società cooperativa sociale" fatt. n. 078/a del 14/06/2019 | ||
| 174 | 17/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; ditta FG srl periodo maggio 2019, fatt. n. 000531 del 31/05/2019 | ||
| 175 | 17/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili ( CER 200108 - 200201) - ditta OFELIA AMBIENTE - periodo giugno 2019 - fatt. n. 352 del 29/06/2019 | ||
| 176 | 18/07/2019 |
Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione, stradale, illuminazione pubblica. Convenzione CONSIP/GEMMO 2 "Servizio Luce 3" subentro City Grren Light s.p.a. - Fattura n. 19/vpa0480/2019. |
||
| 177 | 18/07/2019 | Liquidazionbe relativa a estensione rete pubblica illumanzione convenzione CONSIP - servizio luce 3 Lotto 8 Sicilia - subentro City Green Light s.r.l. - Impianto P.I. silla strada ex prov. 13 - Fattura n. 19 - VPA0523/2019. | ||
| 178 | 19/07/2019 | Liquidazione fattura, in acconto, n. 06 dell'01/07/2019. Incarico componente comnmissione di gara per affidamento servizi tecnici del progetto dei lavori di adeguamento impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue. | ||
| 179 | 22/07/2019000 | Liquidazione Fattura n. 12, in acconto, del 01/07/2019. Incarico componente commissione di gara per affidamento servizi tecnici progetto lavori collettori fognari. Avv. Antonio Giovenco. Palermo | ||
| 180 | 22/07/2019 | Liquidazione Fatture inerenti fornitura di energia elettrica "Convenzione Consip Energia Elettrica 15" - Periodo Maggio 2019 spese per consumi - AGSM Energia S.p.A. | ||
| 181 | 22/07/2019 | Liquidazione Fatture Olivetti per servizi connettività, interoperabilità di base e sicurezza- Sistema Pubblico connettività SPC - Locali Area IV - Periodo Maggio 2019. | ||
| 182 | 22/07/2019 | Liquidazione Fatture TIM-Telecom - telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici - 4° bimestre 2019. | ||
| 183 | 23/07/2019 | Lavori di pulizia cigli stradali e arbusti strade comunali - Determina a contrarre ed affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto - ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) D.L.vo 50/2016. Impegno spesa e affidamento alla Ditta Vivai Patanè m- Acicatena. | ||
| 184 | 23/07/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'O.S. n. 40/2016 - Senesi S.p.A. . Banca Farmafactoring S.p.A. . Cessione di Credito - Fattura n. 128 del 01/07/2019 - Fattura n. 129 del 01/07/2019. | ||
| 185 | 23/07/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di callulosa derivanti da R.D. - periodo giungo 2019 - Ditta Sogeri s.r.l. - Fatt. n. 200 del 30/06/2019 e Fattura n. 204 del 30/6/2019. | ||
| 186 | 23/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio gi gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo 09/06/2019 - 08/07/2019 - Ditta Pegaso Soc. Coop. - Fattura n. 95/A del 12/07/2019. | ||
| 187 | 26/07/2019 | Liquidazione di spesa per interventi vari di manutenzione indifferibile ed urgente presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue, ditta "Pegaso società cooperativa sociale" - fatt acconto n. 099/A del 24/07/2019 | ||
| 188 | 26/07/2019 | Liquidazione Fattura n. 01/2019 - Intervento straordinario presso elevatore installato nel plesso Maria SS. Immacolata c7o Cimitero Comunale. Ditta A.S.A. - S.A. li Battiati | ||
| 189 | 26/07/2019 | Liquidazione Fattura, in acconto, n. 349392105 del 04/06/2019 - Servizio di manutenzione ascewnsore scuola media di Via Ragusa. Sociatà Schindler S.P.A. - S. Giovanni La Punta | ||
| 190 | 26/07/2019 | Liquidazione Fattura n. 67/2019 - Servizio di pulizia interno ed esterno del tendone campetto polivalente di Via Margarone- Gabriel Soc. Coop. Acireale. | ||
| 191 | 29/07/2019 | Liquidazione per quota consortile rimborso spese ANAC e compenso commissari di gara - S.R.R. Catania Area Metropolitana | ||
| 192 | 29/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - D.D.G. DAR 1442 del 05/10/2016 - Ditta Sicula Trasporti srl - Periodo giugno 2019 fatt. 1617 del 30/06/2019- nota di credito n. 1865 del 12/07/2019 | ||
| 193 | 29/07/2019 |
Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta FG srl periodo giugno 2019, fatt n 000647 del 30/06/2019 |
||
| 194 | 29/07/2019 | Liquidazione di spesa per smaltimento sovvalli CER 191212 - ditta Etna Global Service srl periodo giugno 2019, fatt. n. 54/19PA del 29/06/2019 | ||
| 195 | 29/07/2019 | Integrazione impegno di spesa commissione di gara per affidamento servizi tecnici del progetto deilavori di adeguamento impianto di depurazione e completamento collettori di adduzione delle acque reflue. Ing. Gaetano Vinci e avv. Antonio Giovenco. | ||
| 196 | 29/07/2019 | Liquidazione fatture olivetti servizi di connettività interoperabilità di base di e sicurezza - collegamento fibra ottica - plesso via F, Francaviglia periodo giugno 2019 | ||
| 197 | 30/07/2019 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019 | ||
| 198 | 02/08/2019 | Presa d'atto contratto di locazione per uso non abitativo tra il comune di Motta S. Anastasia e il sig. Longo Giovanni, locali di Viale della Regione n. 30 piano terra adibiti a Scuola Materna Statale dal 01/08/2019 al 31/07/2025 | ||
| 199 | 07/08/2019 | Determina a contrarre ai sensi art. 36 - D.L.vo 50/2016 . Servizi di ingegneria per redazione APE e SCIA rilascio CPI del campo polivalente di Via Margarone. Arch. A. Sferlazzo - Mazara del Vallo, | ||
| 200 | 09/08/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee , derivanti dal servizio di gestione della R.D. Consorzio CONTEA fatt. n. 910 del 30/06/2019 fatt. 911 del 30/06/2019- fatt. n. 912 del 30/06/2019 fatt. n. 913 del 30/06/2019 | ||
| 201 | 09/08/2019 | Liquidazione di spesa per analisi merceologica rifiuti umido 08/04/2019- Confederazione e Servizi srl fatt. n. 38/19 del 03/07/2019 | ||
| 202 | 09/08/2019 | Liquidazione di spesa per smaltimento sovvalli, CER 191212 - ditta Etna Global Service srl - periodo luglio 2019, fatt. 56/19 del 31/07/2019 | ||
| 203 | 09/08/2019 | Pagamento rate condominiali immobili confiscati ai sensi Art 2 Ter 575/65 introdotto con legge 646/82 condominio Royal - c.so Sicilia n. 23 - saldo 2018 pari ad €. 139,51, quota ascensore e pagamento dei primi 4 bimestri 2019 | ||
| 204 | 19/08/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - Senesi S.p.A. - Banca Farmafactoring S.p.A. - Cessione di Crewdito - Fattt. n. 150 e n. 151 del 31/07/2019. | ||
| 205 | 29/08/2019 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019, Ditta Pegaso società cooperativa sociale | ||
| 206 | 29/08/2019 | Liquidazione di Fattura n. 11 del 17/07/2019 - servizi tecnici adeguamento ed aggiornamento progetto esecutivo per miglioramento sismico via Francaviglia Ing. M.C. Ferlito | ||
| 207 | 29/08/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200123 200135" ditta Sicilia Rottami srl - fatt. n. 29/08 del 31/07/2019 | ||
| 208 | 29/08/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti codice CER 200307 - ditta FG srl periodo luglio 2019 fatt. 000772 del 31/07/2019 | ||
| 209 | 02/09/2019 | Presa d'atto RUO e REO di cui al D.D.G. 422 Serv. 4 del 31/12/2018 pubblicato in GURS n. 20 del 10/05/2019, per i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Motta Sant'Anastasia e riduzione dei consumi elettrici. | ||
| 210 | 03/09/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per il deposito SCIA al C.do Provinciale Vigili del Fuoco per prevenzione incendi - Rinnovo attività scuola media 15 aule - Via Ragusa - Comune Motta Sant'Anastasia. | ||
| 211 | 03/09/2019 | Liquidazione Fatture fornitura energia elettrica "Convenzione Consip Energia elettrica 15" lotto 16 - periodo Giugno -Luglio 2019 spese per consumi - AGSM Energia Spa. | ||
| 212 | 05/09/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'Ordinannza Sindacale n. 40/2016 - SENESI SPA- Banca Farmafactoring- cesione di credito - fatt. n. 159 del 02/09/2019, fatt. n. 160 del 02/09/2019 | ||
| 213 | 05/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani di cui all'Ordinanza Sindacale 40/2016 - D.D.G./D.A.R. 1442 del 05/10/2016 ditta Sicula Trasporti periodo luglio 2019 Fatt. n. 2205 del 31/07/2019 | ||
| 214 | 05/09/2019 | Determina a contrarre- ai sensi art. 36 comma 2 lett. a ) del Dlvo 50/2016. Lavori di manutenzione presso l'Istituto Scolastico " Gabrilele D'Annunzio2 . Affidamento alla ditta Vital Costruzioni di Vitale Angelo -Adrano via trezza 78. | ||
| 215 | 06/09/2019 | Liquidazione fattura n. 12/19 del 09/08/2019. Lavori di pulizia cigli stradali e arbusti strade comunali. Ditta Vivai Patanè di Patanè Fabrizio Via Allegracuore, 16 Acicatena. | ||
| 216 | 12/09/2019 | Liquidazione delle Fatture TIM-Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici. Periodo di riferimento 5° bimestre 2019. | ||
| 217 | 12/09/2019 | Servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico G. D.Annunzio nonchè al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20/03/2003. Verbale di presa d'atto procedura negoziata tramite RdO sul MEPA andata deserta. | ||
| 218 | 12/09/2019 | Adesione alla Convenzione 29 per il noleggio di apparacchiature multifunzioni a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni. Kyocera DSocument Solutions Italia S.P.A. - Milano | ||
| 219 | 13/09/2019 | Liquidazione fattura n 54 del 30/07/2019 rimozione e smaltimento carcasse di tonno ditta Ecoservice srl | ||
| 220 | 13/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili cer 200108 - ditta RACO srl fatt. n. 230/PA del 31/07/2019 | ||
| 221 | 13/09/2019 | Liquidazione per servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da servizio di gestione di R.D. ( CER 200101 -150101) periodo luglio 2019 ditta SOGERI srl fatt n. 247 del 31/07/2019 | ||
| 222 | 13/09/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. Consorzio CONTEA FATT. 1078- 1079- 1080- 1081 del 31/07/2019 | ||
| 223 | 13/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue , periodo: dal 09/07/2019 al 31/07/2019 - ditta Pegaso soc coop a r.l. fatt. n. 110/A del 06/09/2019 | ||
| 224 | 13/09/2019 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.L:vo 50/2016 per i servizi di ingegneria per certificati prevenzione incendi plesso scolastico (scuola Media di Motta S.A. - Incarico all'ing. Randazzo Maria Grazia Cristina con studio in Adrano | ||
| 225 | 18/09/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. (CER 200101-105101) periodo agosto 2019 ditta SOGERI SRL fatt n 288 del 31/08/2019, fatt n. 293 del 31/08/2019. | ||
| 226 | 20/09/2019 | Determina a contrarre per il rinnovo di n. 4 certificati di firma digitale Aruba key per i responsabili di area ed il personale delegato in scadenza a ottobre 2019 | ||
| 227 | 20/09/2019 |
Liquidazione per servizio, emissione e gestione flusso TARI 2019 - Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione - fatt- n. 22 del 05/08/2019 |
||
| 228 | 20/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.vo 81/08 - società SINTESI spa fatt. n. 0020190001034 del 31/08/2019 | ||
| 229 | 20/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; ditta FG srl periodo agosto 2019 fatt n. 000863 del 31/08/2019 | ||
| 230 | 20/09/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento " CER 200123- 200135 ditta Sicilia Rottami srl fatt n. 32/07 del 31/08/2019 | ||
| 231 | 24/09/2019 | Servizi tecnici del progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue. Dichiarazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. | ||
| 232 | 24/09/2019 | Determina a contrarre per affidamento fornitura polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per n. 27 allievi cantieri di servizio - Agenzia UNIPOL SAI - Misterbianco. | ||
| 233 | 24/09/2019 | Determina a contrarre per acquisto D.P.I. per n. 11 allievi da impiegare nei cantieri di servizi - Ditta Tecnosecur s.r.l. - Melilli | ||
| 234 | 27/09/2019 | Impegno spesa e liquidazione per valutazione progetto e deposiuto SCIA al Comando Prov.le Vigili del Fuoco per impianti per la produzione di calore alimentati a copmbustione - Campetto polivalente. | ||
| 235 | 30/09/2019 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019; ditta "Pegaso soc. coop. sociale" | ||
| 236 | 30/09/2019 | Determina a contrarre per acquisto D.P.I. per n. 15 allievi da impiegare nei cantieri di servizi- Ditta Tecnosecur s.r.l.-Melilli | ||
| 237 | 30/09/2019 | Adesione Convenzione 29 - noleggio apparecchiature multifunzioni a colori per gruppi di medie e frandi dimensioni - Integrazione Determina n. 218 del 12/09/2019. | ||
| 238 | 03/10/2019 | Liquidazione Fattura n. 19 del 09/09/2019 - rimborso spese conferimento a discarica lavori collettori fognari. Società Agrimpianti s.r.l. - Favara. | ||
| 239 | 03/10/2019 | Liquidazione Fatture Olivetti per servizi di connettività - interoperabilità di base e sicurezza, sistema pubblico di connettività SPC - collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. siti in Via F. francaviglia 2 - Periodo Luglio - Agosto 2019. | ||
| 240 | 03/10/2019 | Liquidazione Fattura A19PAMS0000608 25/09/2019 pewr il rinnovo di n. 4 certificati di firma digitale per i responsabili di area ed il personale delegato in scadenza ottobre 2019 alla Ditta ARUBA Pec- S.p.A. | ||
| 241 | 03/10/2019 | Determina a contrarre ai sensi art. 36 - D. L.vo 50/2016 - incarico professionale Società Esproservices s.a.s. di S. D'Amico & C. per trascrizione pubblici registri di ordinanze di acquisizione. | ||
| 242 | 04/10/2019 | Liquidazione Fattura n. 88 del 03/09/2019 - Servizio di pulizia interno del tendone campetto polivalente di Via Margarone. Gabriel Soc. Coop. a r.l. - Acireale. | ||
| 243 | 07/10/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue - periodo 01/08/2019 - 31/08/2019 - PegasoSoc. Coop. Sociale - Fattura 111/A del 06/09/2019. | ||
| 244 | 07/10/2019 |
Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'O.S. n. 40/2016 - D.D.G./D.A.R. 1442/2016 - Ditta Sicula Trasporti - Agosto 2019 Fattura 2473/2019. |
||
| 245 | 07/10/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee derivanti dal servizio di gestione della R.D. - Consorzio CON.TE.A. - Fatture 1220/2019 - 1221/2019 - 1222/2019 - 1223/2019. | ||
| 246 | 07/10/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'O.S. n. 40/2016 - SENESI s.p.a. - Banmca farmafactoring s.p.a. - Cessione di credito Fatt. 175/2019 - 176/2019. | ||
| 247 | 07/10/2019 | Contratto di locazione Centro anziani Rep. 117/92 - Liquidazione locatori Francaviglia e Bonelli - Periodo 12/05/2019 - 11/11/2019. | ||
| 248 | 09/10/2019 | Liquidazione di spesa per canone di locazione, locali Viale della Regione n. 30piano terra adibiti a scuola materna statale al Sig. Longo Giovanni periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 | ||
| 249 | 09/10/2019 | Intersezione tra via Eraclito e via Valdolive- Intervento di ripristino linea elettrica di pubblica illuminazione. City Green Light s.r.l. | ||
| 250 | 09/10/2019 | Affidamento manutenzione indifferibile ed urgente, presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue: sostituzione della turbina di superficie da installare nella vasca di ossidazione in sostituzione della turbina di superficie da installare nella vasca di ossidazione in sostituzione di quella guasta - installazione Inverter - ditta Pegaso società cooperativa sociale - con sede in Ragusa, via G. falcone n. 86 | ||
| 251 | 17/10/2019 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "Convenzione Consip Energia Elettrica 15" riferite al lotto 16 del periodo di Agosto 2019 spese per consumi - AGSM Energia S.p.A. | ||
| 252 | 17/10/2019 | Autorizzazione allo scarico al sig. Matteo Faro nella qualità di legale rappresentante dell'impresa: "Petrol station srl" con sede in motta S. Anastasia, Strada Provinciale 12/II km 1+100. Rettifica determina n. 163 del 05/07/2019, R. G. 586 del 09/07/2019 | ||
| 253 | 18/10/2019 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/GEMMO " SERVIZIO LUCE 3 subentro City Green Light spa fatt n. 19VPA0682 del 02/10/2019 | ||
| 254 | 18/10/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento " Cer 200123/200135 ditta Sicilia Rottami srl - fatt n. 35/07 del 30/09/2019 | ||
| 255 | 18/10/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili Cer 200108 - ditta RACO srl fatt . n. 371/PA del 30/09/2019 | ||
| 256 | 18/10/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019 ditta " Pegaso soc. cooperativa sociale - fatt. 121/A del 02/10/2019 | ||
| 257 | 18/10/2019 | Liquidazione relativa a estensione della rete di pubblica Illuminazione convenzione CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 8 subentro CITY GREEN LIGHT srl - impianto di P.I. sulla strada ex provinciale 13 - fatt n 19VPA0723 del 03/10/2019 | ||
| 258 | 18/10/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivante da R.D. ( Cer 200101- 150101) periodo settembre 2019, ditta Sogeri srl - fatt n. 329 del 30/09/2019 fatt. n. 330 del 30/09/2019 | ||
| 259 | 18/10/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. - cinsorzio CON.TE.A. fatture n. 1376 del 30/09/2019, n. 1377 del 30/09/2019, 1378 del 30/09/2019 | ||
| 260 | 21/10/2019 | Presa d'atto : Contratto per l'affidamento del servizio di selezione degli imballaggi a base cellulosica CER: 150101- 200101 derivante dalla R. D. eseguita nei comuni SRR Catania Area Metropolitana, tra la ditta WEM srl ed il comune di Motta S. Anastasia | ||
| 261 | 22/10/2019 | Servizio sorveglianza sanitaria medicina del lavoro per le attività di cantieri di servizi determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lvo 50 del 18 aprile 2016, per visite medico competente n. 7 allievi da impiegare al cantiere di servizio n. 257/CT: pulizia verde pubblico e ripristino area a verde | ||
| 262 | 22/10/2019 |
Servizio sorveglianza sanitaria medicina del lavoro per le attività di cantieri di servizi determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lvo 50 del 18 aprile 2016, per visite medico competente n. 11 allievi da impiegare al cantiere di servizio n. 258/CT: pulizia verde pubblico - servizi scolastici |
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| 263 | 22/10/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lvo 50 del 18 aprile 2016, all'Ente Scuola Edile Catania, il servizio di formazione e sicurezza di n. 7 allievi da impiegare al cantiere di servizio n. 257/CT: pulizia verde pubblico e ripristino area a verde | ||
| 264 | 22/10/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lvo 50 del 18 aprile 2016, all'Ente Scuola Edile Catania, il servizio di formazione e sicurezza di n. 11 allievi da impiegare al cantiere di servizio n. 258/CT: pulizia verde pubblico- servizi scolastici | ||
| 265 | 23/10/2019 | Determina a contrarre, ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016. Lavori da eseguire presso i locali ubicati nel parco comunale. Affidamento alla Ditta A.D. di Anfuso & Di Mauro s.r.l. - Belpasso. | ||
| 266 | 232/10/2019 | Pagamento rate condominiali immobili confiscati ai sensi art. 2 ter L. 575/65 introdotto con legge 646/82 - Condominio Via Papa Benedetto XV, 10 - Anno 2019. | ||
| 267 | 23/10/2019 | Liquidazione Fattura n. 03 dewl 29/07/2019 - Servizi tecnici inerenti l'aggiornamento al prezziario regionale LL.PP. 2018 della progettazione esecutiva dei lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio. Completamento - Ing. Antonino Paratore - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 268 | 23/10/2019 | Liquidazione, in acconto, Fattura n. 02 del 02/09/2019 - Servizi tecnici inerenti la progettazione e la direzionbe lavori per la realizzazione di una rotatoria nell'incrozio tra la strada ex provinciale 13 e Via Giubileo 2000. - Ing. Antonino Flavio Galatà. | ||
| 269 | 23/10/2019 | Liquidazione Fattura n. 04 del 01/08/2019. Incarico Direzionbe lavori, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione estensione rete di Pubblica Illuminazione. ing. Filippo Bertolo - Sant'Agata Li Battiati | ||
| 270 | 24/10/2019 | Liquidazione Fatture commissione di gara pert affidamento servizi tecnici del progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori ndi adduzione delle acque reflue. Ing. Gaetano Vinci e Avv. Antonio Giovenco. | ||
| 271 | 28/10/2019 | Liquidfazione Fattura n. 19 del 28/10/2019 - Servizi tecnici per adeguamento ed aggiornamento del progetto esecvutivo per il miglioramento sismico del fabbvricato sito in Via F. Francaviglia - Ing. Maria cristina Ferlito - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 272 | 28/10/2019 | Liquidazione Fattura n. 8 del 18/09/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria fognatura di Via XXV Luglio - Ditta Picone Aldo - Motta Sant'Anastasia. | ||
| 273 | 29/10/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi art. 36 D.L. 50/2016 - Fornitura materiale occorrente per n. 27 allievi da impeigare nei cantieri di servizi. Ditta Edil Sud di Ranno Matteo - Motta Sant'Anastasia - Impegno spesa. | ||
| 274 | 30/10/2019 | Liquidazione di spesa manutenzione indifferibile ed urgente, sostituzione della turbina di superficie installata nella vasca di ossidazione presso l'impianto di depurazione presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue - ditta Pegaso società cooperativa sociale - n. 133/A del 23/10/2019 | ||
| 275 | 31/10/2019 | Liquidazione di spesa per interventi vari di manutenzione indifferibile ed urgente, presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue, ditta Pegaso società cooperativa sociale fatt saldo 134/A del 23/10/2019 | ||
| 276 | 31/10/2019 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunaleacque reflue, periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019; ditta Pegaso società cooperativa sociale | ||
| 277 | 04/11/2019 | Liquidazione delle fatture OLIVETTI per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, Sistema Pubblico di connettività SPC- Collegamento in Fibra Ottica presso i locali dell'area Tecnica LL.PP. sitiin via F. Francaviglia, 2. Priodo Settembre 2019 | ||
| 278 | 04/11/2019 | Liquidazione delle fatture TIM - Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali edegli edifici scolastici. Periodo di riferimento: 5° bimestre 2019 | ||
| 279 | 05/11/2019 | Liquidazione di spesa per canone di locazione, locali viale della Regione n. 30 - Piano terra - adibiti a scuola materna - al Sig. Longo Giovanni periodo 01/08/2019 - 30/11/2019. | ||
| 280 | 06/11/2019 | Avviso pubblico per la creazion e di Parchi Gioco Inclusivi - D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019 - Servizio 4 | ||
| 281 | 06/11/2019 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.L.vo 50/2016. Affidamento servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D. L.vo 81/2008 società SINTESI S.p.a. periodo novembre dicembre 2019 | ||
| 282 | 11/11/2019 | Impegno di spesa e liquidazione sanzione asmm.va - Ingiunzione di pagamento - Ordinanza n. 361 del 17/09/2019 - Città Metropolitana di Catania | ||
| 283 | 14/11/2019 | Determina a contrarre per il servizio di manutenzione e conduzione impianti di riscaldamentyo e antincendio presso le scuole elementari, media e materna "C. CXaruso" e materna L.A.S.E.A. | ||
| 284 | 15/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta FG srl periodo settembre - ottobre 2019, fatt. n. 000961 del 30/09/2019, n. 001055 del 31/10/2019 | ||
| 285 | 18/11/2019 | Approvazione relazione asseverata Stato - Ente inerente i lavori di adeguamento a norma della scuola Media G. D' Annunzio 1° stralcio Palestra | ||
| 286 | 18/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani di cui all'O.S. 40/2016 D.D.G./D.A.R. 1442 del 05/10/2016 ditta Sicula Trasporti srl periodo settembre 2019, fatt. n. 2783 del 30/09/2019 | ||
| 287 | 19/11/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento fornbitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori Plesso LASEA e n. 1 Bollitore per il Campo Sportivo. | ||
| 288 | 19/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - Ditta " Raco srl " fatt. n. 294/PA del 31/08/2019 | ||
| 289 | 19/11/2019 | Avviso pubblico per la creazione di Parchi Gioco Inclusivi D.D.G. N. 1399 del 08 Agosto 2019 Servizio 4. Affidamento servizio di Ingegneria per la progettazione definitiva. | ||
| 290 | 21/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio stoccaggio e per il successivo recupero dei pneumatici fuori uso periodo settembre 2019 fattura n. 450/PA del 30/09/2019 ditta Metal Ferrosi | ||
| 291 | 21/11/2019 | Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019/ Servizi- validazione progetto di " Riqualificazione parco urbano di via Napoli con inserimento di giochi inclusivi | ||
| 292 | 21/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizi di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - ditta RACO srl fatt. 450/PA del 31/10/2019 | ||
| 293 | 21/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - D.D.G. /D.A.R. 1442 del 05/10/2016 - ditta "Sicula Trasporti srl" periodo ottobre 2019fattura n. 3061 del 31/10/2019 | ||
| 294 | 27/11/2019 | Liquidazione Fattura, a saldo, n. 37 del 21/11/2019. Servizio di manutenzionbe ordinaria annuale degli estintori ubicati presso gli uffici comunali, le scuole, nei locali in locazione e fornitura di estintori ove mancanti e nelle strutture estene di nuova realizzazione - secondo norma UNI 9994 - Anno 2019 - Ditta M.I.A. s.r.l.s. - Aci Catena. | ||
| 295 | 28/11/2019 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica Convenzione Consip energia elettrica 15 lotto 16 del periodo ottobre 2019 spese per consumi AGSM ENERGIA SPA | ||
| 296 | 28/11/2019 | Impegno di spesa Commissione di gara per l'affidamento servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione e prestazione geologica dei lavori di " Risanamento strutturale della chiesa di S. Antonio" del progetto incarico componente | ||
| 297 | 28/11/2019 | liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200123- 200134 -200135 ditta Sicilia Rottami srl fatt. n. 40/07 del 31/10/2019 | ||
| 298 | 28/11/2019 | Affidamento Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/12/2019al 31/12/2019 ditta Pegaso soc. Coop. sociale | ||
| 299 | 28/11/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019, Ditta Pegaso soc. coop. sociale fatt. n. 139 del 08/11/2019 | ||
| 300 | 28/11/2019 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. CER: 150101- Periodo ottobre 2019 - smaltimento sovvalli dal 01/02/2019 al 31/10/2019 ditta SOGERI fatt. n. 370 del 31/10/2019, fatt. n. 381 del 15/11/2019 | ||
| 301 | 28/11/2019 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti da servizio di gestione della R.D. Consorzio CONTEA fatt. n. 1567 del 31/10/2019, 1568 del 31/10/2019, 1568 del 31/10/2019, 1570 del 31/10/2019 | ||
| 302 | 29/11/2019 | Integrazione orario di lavoro al personale part.time - Individuazione personale destinatario. | ||
| 303 | 02/12/2019 | Collaudo statico collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - 1° stralcio - Chiusura collettamento. | ||
| 304 | 03/12/2019 | Liquidazione Fattura n. 22 del 15/11/2019. Lavori di manutenzione presso l'Istituto Scolastico "G. D'Annunzio" - Ditta Vital Costruzioni di Vitale Angelo - Via trezza 78 - Adrano. | ||
| 305 | 03/12/2019 | Liquidazione Fattura n. 05 del 18/11/2019 per incarico professionale alla Società Esproservices di Salvatore D'Amico & C. per trascrizione nei pubblici registri immobiliari di n. 5 Ordinanze di Acquisizione. | ||
| 306 | 03/12/2019 | Liquidazione Fattura n. 08 del 16/10/2019. Imnpianto di compostaggio locale, sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia. Servizio relazione geologica e idrogeologica per la progettazione definitiva. Dott. Geologo Rosalba Mauceri - Catania. | ||
| 307 | 03/12/2019 | Estensione rete P.I. - Ampliamento P.I. in diverse strade cittadine - Approvazione c/finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivi interni. | ||
| 308 | 04/12/2019 | Liquidazione di spesa per canone di locazione, locali viale della Regione n. 30 piano terra adibiti a scuola materna alla sig. ra Longo Isabella, periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019 | ||
| 309 | 04/12/2019 |
Liquidazione di spesa ai sig.ri Longo Marie Christine, Longo Veronica e Longo Cirino per canone di locazione, locali viale della regione n. 30 piano terra adibiti a Scuola Materna Statale, periodo dal 01/05/2019al 31/05/2019 - dal 01/09/2019 al 31/12/2019 |
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| 310 | 04/12/2019 | Liquidazione Fattura n. 6A del 02/10/2019. Impianto di comnpostaggio locale, sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia. Servizio progettazione definitiva di due impianti di compostaggio. Ing. Munafò Antonio P. - S. Pietro Clarenza. | ||
| 311 | 09/12/2019 | Determina a contrarre ai sensi art 32 comma 2 e 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti, i servizi di ingegneria inerenti la progettazione esecutiva del progetto di completamento ed adeguamento funzionale del campo sportivo comunale. | ||
| 312 | 11/12/2019 | Liquidazione Fatture n. 2-3 e 4 del 02/12/2019. Servizio di manutenzione elevatori installati nei Plessi Maria SS. Immacolata c/o Cimitero -Biblioteca Comunale e Scuola Elementare di Viale della regione - Anno 2019. Ditta A.S.A. s.a.s. - S. Agata Li Battiati. | ||
| 313 | 11/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il m31/10/2019 e il 30/11/2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 257/CT | ||
| 314 | 11/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il 31/10/2019 e il 30/11/2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 258/CT | ||
| 315 | 11/12/2019 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue - determina a contrarre n. 151 del 24/06/2019, r.g. n. 561 del 27/06/2019. Impegno di spesa | ||
| 316 | 11/12/2019 | Determina a contrarre per il rinnovo di n. 1 certificati di firma digitale Aruba Key per il Segretario Comunale in scadenza a dicembre 2019. | ||
| 317 | 16/12/2019 | Nomina medico competente art. 18, comma 1 lett. a) D. L.vo | ||
| 318 | 18/12/2019 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'ordinanza sindacale n. 40/2016 Senesi spa periodo ottobre-novembre 2019 fatt. n 190 del 31/10/2019, 191 del 31/10/2019, 198 del 02/12/2019 | ||
| 319 | 27/12/2019 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. l.vo 50/2016 affidamento servizi di prevenzione e protezione ai sensi del d. l.vo 81/2008 società Sintesi spa periodo gennaio febbraio 2020 | ||
| 320 | 30/12/2019 | Impegno di spesa per servizio di raccolta Rifiuti Solidi urbani nel territorio comunale. Anno 2020 | ||
| 321 | 30/12/2019 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo dal 01/01/2020 al 09/02/2020 ditta "Pegaso soc. cooperativa sociale" | ||
| 322 | 30/12/2019 | Regolarizzazione Ordinaza Sindacale n. 29 dewl 29/11/2019 - prot. 19845 del 29/11/2019. Attribuzione del servizio di fornitura di acqua per gli usi idro-potabili dell'Ente. Ditta Pozzo Ferraria di Lo Castro Filippo- Periodo 01/12/2019 - 31/12/2019. | ||