Determine Dirgente area 4 -2020-
ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015
| N° | DATA | RG: N° | RG. Data | OGGETTO | |||
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08/01/2020 | 70 | 30/01/2020 | Liquidazione Fattura n. 17 del 05/12/2019. Servizio di ingegneria per progettazione esecutiva riqualificazione Parco urbano di Via Napoli con inserimento di giochi inclusivi. | |||
| 02 | 13/01/2020 | 40 | 20/01/2020 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il 02/12/2019 e il 31/12/2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 257/CT- Verde pubblico- pulizia e ripristino Aree a verde - CUP : I 39E18000260002 | |||
| 03 | 13/01/20 | 41 | 20/01/2020 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il 02/12/19 e il 31/12/19 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n.258/CT verde pubblico servizi scolastici.CUP: I39E18000270002. | |||
| 04 | 13/01/2020 | 71 | 30/01/2020 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. — Consorzio CON.TE.A. Fatture: n. 1728 del 30/11/2019 - n. 1729 del 30/11/2019 - n. 1730 del 30/11/2019 | |||
| 05 | 13/01/2020 | 42 | 20/01/2020 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'ordinaza sindacale n.40/2016 SENESI spa periodo Dicembre 2019 fatt. n.205 del 31/12/19. | |||
| 06 | 13/01/2020 | 72 | 30/01/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - Ditta “ RACO SRL. .” - Fatt. n. 537/PA del 30/11/2019 | |||
| 07 | 13/01/2020 | 115 | 14/02/2020 | Erogazione acqua potabile per le esigenze della popolazione dal 01.10.2019 al 30.11.2019. Ordinanza Sindacale n. 25 del 23.09.2019. Liquidazione fatture n. 19/PA del 31.10.2019 e n. 21/PA del 30.11.2019 - Ditta "Pozzo Ferraria" di Lo Castro Filippo. periodo di riferimento Ottobre- Novembre 2019. |
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| 08 | 13/01/2020 | 45 | 20/1/2020 | Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 17" per l'attivazione di una nuova fornitura di Energia Elettrica presso il campo sportivo comunale soc.aggiudicatrice ENEL ENERGIA sede lagale in Roma viale Re | |||
| 09 | 13/01/2020 | 73 | 30/01/2020 | Liquidazione fattura n. 3 del 16/12/2019 Servizi di ingegneria per certificati prevenzione incendi Plesso Scolastico ( Scuola Media) di Motta S. Anastasia Ing. randazzo Maria Grazia Cristina con studio in Adrano P.zza S. Agostino n. 4 | |||
| 10 | 14/01/2020 | 192 | 03/03/2020 | Estensione della rete di Pubblica Illuminazione, come da contratto stipulato, mediante Consip, servizio Luce 3 -·· Lotto 8 Sicilia, alla Gemmo S.p.A. nella modalità contratto esteso della durata di 9 anni, per l'ampliamento della pubblica illuminazione in diverse strade cittadine di Motta S. Anastasia. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivi interni | |||
| 11 | 14/01/2020 | 147 | 24/02/2020 | Liquidazione fatture TIM per i servizi di connettività,interoperabilità di base e sicurezza.sistema pubblico di connettività SPC collegamento in fibra ottica presso i locali dell'area tecnica LL.PP.siti in via F. Francaviglia , 2 periodo ottobre novembre 2019 | |||
| 12 | 14/01/2020 | 193 | 03/03/2020 | Pagamento indennità di espropriazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione completamento collettori fognari di allaccio al depuratore Comunale--· I" stralcio -· chiusura collettamento. | |||
| 13 | 14/01/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15" riferite al lotto 16 del periodo di Novembre 2019 spese per consumi - AGSM Energia S.P.A |
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| 14 | 14/01/2020 | 116 | 14/02/2020 | Erogazione acqua potabile per le esigenze della popolazione dal 01/12/19 al 31/12/19 ordinanza sindacale n.29 del 29/11/19.Liquidazione fattura N.24/PA del 31/12/19.Ditta Pozzo Ferraria di Lo Castro Filippo periodo di riferimento dicembre 2019 | |||
| 15 | 14/01/2020 | 117 | 14/02/2020 | Liquidazione fattura n. 21 del 04/11/2019 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.L. n. 50 del 18 aprile 2016, fornitura del materiale occorrente per gli allievi da impiegare nei cantieri di servizi: n. 257/Ct 258/CTditta Edil Sud di ranno Matteo con sede in via Stazione Motta 6 - Motta S. Anastasia | |||
| 16 | 14/01/2020 | 118 | 14/02/2020 | Liquidazione Fattura n.24/PA DEL 15/11/2019- relativa alla fornitura di D.P.I per il cantiere di servizi n. N. 257/CT ... Verde pubblico e ripristino aree a verde- CUP:I39E18000260002. Ditta Tecnosecur | |||
| 17 | 14/01/2020 | 119 | 14/02/2020 | Liquidazione Fattura n.25/PA DEL 15/11/2019 - relativa alla fornitura di D.P.I per il cantiere di servizi n. N. 258/CT- Verde pubblico e servizi scolastici - CUP: I39E18000270002. Ditta Tecnosecur S.R.L. con sede inV.le garrone, 5 Melilli |
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| 18 | 14/01/2020 | 120 | 17/02/2020 | Determina a contrarre per i lavori di montaggio canestri per pallacanestro presso la Palestra Comunale di Via F. Francaviglia. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Capri Costruzioni s.r.l.s. con sede in via Selinunte , 15 - Motta S. Anastasia | |||
| 19 | 14/01/2020 | 121 | 17/02/2020 | Approvazione e/finale - certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo Statico. Realizzazione dei collettori fognari di allaccio al depuratore Comunale -1° stralcio chiusura collettamento. Liquidazione fatt. a saldo n. 01 del 07/01/2020 - Agrimpianti s.r.l. - Favara |
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| 20 | 14/01/2020 | 122 | 17/02/2020 | Liquidazione relativa a estenzione delle rete i pubblica illuminazione convenzione CONSIP Servizio Luce 3 lotto 8 Sicilia subentro City Green Light s.r.l. impianto di P.I.in diverse strade cittadine fatt. N.19-VPA0765 del 10/10/2019 | |||
| 21 | 14/01/2020 | 149 | 24/02/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti codice CER 200307 ditta FG s.r.l. periodo Novembre 2019 fatt. N.001176 del 30/11/19. | |||
| 22 | 14/01/2020 | 123 | 17/02/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo: dal 01/11/2019 al 30/11/2019 • ditta "Pegaso Società cooperativa sociale" - Fatt. 155/A del 02/12/2019 |
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| 23 | 14/01/2020 | 62 | 27/01/2020 | Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Energia Elettrica 17" con la soc. aggiudicataria Enel Energia sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n° 125 P.IVA 06655971007 | |||
| 24 | 20/01/2020 | 43 | 20/01/2020 | Presa d'atto Disciplinare d'incarico per i servizi di ingegneria inerenti la relazione geologica, la redazione del progetto definitivo, la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di realizzazione del collettore di adduzione delle acque reflue e adeguamento dell'impianto di depurazione. | |||
| 25 | 20/01/2020 | 124 | 17/02/2020 | Liquidazione di spesa del servizio di selezione degli imballaggi a base di cellulosica CER: 150101 - 200101 derivante dalla R.D. - Ditta "W.E.M. srl " - Fatt. n. 257/PA del 30/11/2019, fatt. n. 265/PA del 30/11/2019 | |||
| 26 | 20/01/2020 | 195 | 03/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER: 200123- 200134 ~ 200135" Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fatt. N. 48/07 del 29/11/2019 | |||
| 27 | 20/01/2020 | 188 | 03/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza sindacale n. 40/2016 - D.D.G. /D.A.R. 1442 del 05/10/2016- Ditta " Sicula Trasporti srl" - periodo : novembre 2019, fatt. n. 3350 del 30/11/2019 | |||
| 28 | 20/01/2020 | 197 | 04/03/2020 | Servizi di ingegneria inerenti i lavori di realizzazione collettori fognari al depuratore comunale 1 stralcio chiusura collrttamento.Liquidazione fatt. n.10 del 30/08/19 a saldo onorario per direzione lavori e competenze tecniche perizia di variante e suppletiva. Engeo Associati- Engineering & Geology - Catania. | |||
| 29 | 20/01/2020 | 84 | 04/02/2020 | Contratto di locazione Rep. 117/92-Liquidazione ai locatori Sigg. Francaviglia Vincenzo e Bonelli Patrizia del canone relativo al periodo 12/05/2019 — 11/05/2020. | |||
| 30 | 20/01/2020 | 85 | 04/02/2020 | Liquidazione polizza assicurativa per fornitura “Responsabilità Civile verso terzi” di n. 15 allievi da impiegare nei cantieri di servizio: N.257/CT - Pulizia verde pubblico e ripristino aree a verde - CUP: I39E18000260002. n. 258/CT - Verde Pubblico - Servizi Scolastici- CUP: I39E18000270002. | |||
| 31 | 27/01/2020 | 189 | 03/03/2020 | Liquidazione fattura n. 3 del 17/01/2020 per il servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del Lavoro per le attività di cantieri di servizi, per visite medico competente per n. 11 allievi da impiegare nel cantiere di servizio n. 258/CT. Dott. Giuseppe Cuscunà Medico Competente. | |||
| 32 | 27/01/2020 | 194 | 03/03/2020 | Liquidazione fattura n. 2 del l7/01/2020 per il servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del lavoro per le attività di cantieri di servizi., per visite medico competente per n. 7 allievi da impiegare nel cantiere di servizio n. 257/CT. Dott. Giuseppe Cuscunà Medico Competente. | |||
| 33 | 27/01/2020 | 150 | 24/02/2020 | Liquidazione fattura TIM Telecom per il servizio di telefonia mobile e fissa degli uffici comunali e degli edifici scolastici periodo di riferimento 5°e 6° bimestre 2019. | |||
| 34 | 27/01/2020 | 74 | 30/01/2020 | Impegno di spesa relativo al preventivo generato a seguito adesine alla convenzione Consip energia elettrica 17"per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica presso il campo sportivo comunale. Soc. aggiudicataria Enel Energia sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125 P.IVA 06655971007 | |||
| 35 | 27/01/2020 | Liquidazione delle fatture TIM TELECOM per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici.Periodo di riferimento 1°bimestre 2020 | |||||
| 36 | 27/01/2020 | 198 | 04/03/2020 | Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue periodo dal 10/02/20 al 29/02/20 ditta società coop soc.Pegaso | |||
| 37 | 18/02/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15" riferite al lotto 16 del periodo di Dicembre 2019 spese per consumi - AGSM Energia S.P.A | |||||
| 38 | 18/02/2020 | 175 | 26/2/2020 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'Ordinanza Sindacale n.40/2016 SENESI spa periodo Gennaio 2020 fatt. n.2 del 31/01/2020. | |||
| 39 | 18/02/2020 | Liquidazione di spesa per "servizio di selezione degli imballaggi a base di cellulosica CER: 150101 - 200101" derivante dalla R.D. - Ditta W.E.M. srl - Fatt. n. 287/PA del 31/12/2019 | |||||
| 40 | 18/02/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - Ditta "RACO SRL" - Fatt. n. 614/PA del 31/12/2019" | |||||
| 41 | 18/02/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento " CER : 200123- 200134- 200135" Ditta Sicilia Rottami srl - Fatt. n. 55/07 del 31/12/2019 | |||||
| 42 | 18/02/2020 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. - Consorzio CONTEA . Fatt. n: 1930 del 31/12/2019, n. 1931 del 31/12/2019, n. 1932 del 31/12/2019, n. 1933 del 31/12/2019. | |||||
| 43 | 18/02/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - D.D.G./D.A.R. 1442 del 05/10/2016 - Ditta "Sicula Trasporti s.r.l." - Periodo: dicembre 2019, fatt. n. 3613 del 31/12/2019. | |||||
| 44 | 18/02/2020 | 199 | 04/03/2020 | Determina a contrarre per il servizio di manutenzione annuale revisione e controllo degli estintori ubicati nelle scuole, nei locali comunali, nella palestra comunale, Campo Sportivo, Cimitero comunale, Castello, Impianto di depurazione , serbatoio idrico, Campo polivalente di via Margarone e nei locali in locazione presso gli uffici comunali, le scuole, nei locali in locazione - secondo norma UNI 9994-anno 2020.Impegno di spesa. Affidamento Ditta M.I.A. srl con sede in via Ulisse n. 9 Aci Catena ( CT) | |||
| 45 | 19/02/2020 | 200 | 04/03/2020 | Determina a contrarre per la fornitura di materiale di cancelleria area IV LL.PP affidamento alla ditta PAPER Service di Rapisarda Rodolfo via E.Fermi 3/5 Catania. | |||
| 46 | 25/02/2020 | 190 | 03/03/2020 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il 02/01/2020 e il 29/01/2020, e di una giornata di recupero per le assenze del mese precedente avvenuta in data 30/0l/2020 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 257/CT - Verde pubblico - pulizia e ripristino Aree a verde - CUP: I39E18000260002. | |||
| 47 | 25/02/2020 | 201 | 04/03/2020 | Impegno di spesa e liquidazione periodo di lavoro compreso tra il 02/01/20 e il 29/01/20 e di una giornata di recupero per le assenze del mese precedente avvenuta in data 30/01/20 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 258/CT- Verde Pubblico Servizi Scolastici - CUP : I39E18000270002 | |||
| 48 | 25/02/2020 | 191 | 03/03/2020 | Servizio di gestione e rnanutenzione dell'impianto di depurazione comunale delle acque rflue. Approvazione verbali di gara. Affidamento alla Ditta "COSEFO srl " con sede in Gela ( CL) in via Cascino n. 41. Dichiarazione di avvenuta efficacia aggiudicazione. | |||
| 49 | 25/02/2020 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1010590182 del 27/01/2020. Ditta Kyocera S.p.A. Via Monfalcone, n° 15 - Milano. Convenzione "Fotocopiatrici 23" - Fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa e copia di fasdcia alta e dei servizi e beni connessi ed opzioni - lotto 1 stipulata dalla CONSIP spa con Kyocera Document Solutions Italia spa. Addebito copie eccedenti a colori. | |||||
| 50 | 25/02/2020 | Liquidazione fattura n. 21/PA del 12/12/2019 per la fornitura e posa in opera di: n. 3 climatizzatori a pompa di calore per Scuola Materna - Plesso L.A.S.E.A.; n. 1 Bollitore BSV 500 per il Campo Sportivo. Ditta CAT Impianti con sede in via Regina Elena , 150 - Motta S. Anastasia. | |||||
| 51 | 27/02/2020 | 202 | 04/03/2020 | Impegno di spesa per intervento straordinario ed urgente di disinfestazione derattizzazione e sanificazione di tutte le vie del paese urbane ed extraurbane, Parco comunale, Campo Sportivo, Uffici comunali, e Plessi Scolastici. Affidamento all'Impresa Special Brill di A. Negroni - Catania | |||
| 52 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "FG S.r.l."- periodo: dicembre 2019, fatt.: n. 001278 del 31/12/2019". | |||||
| 53 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale aque reflue, periodo: dal 01/12/2019 al 31/12/2019 - ditta "Pegaso Società cooperativa sociale" - Fatt. n. 02 del 02/01/2020. | |||||
| 54 | 04/03/2020 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, Illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3, subentro CITY GREEN LIGHT spa - fatt. n. 20-VPA0081 DEL 16/01/2020. | |||||
| 55 | 04/03/2020 | Liquidazione competenze nomina medico competente e visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs 81/08 dott.Cuscunà Giuseppe fatt. n.4 del 17/01/20. | |||||
| 56 | 04/03/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di Pubblica illuminazione convenzione CONSIP, servizio Luce 3 LOTTO 8 Sicilia, subentro City Green Light s.r.l. . Impianto di P.I. sulla Strada ex provinciale 13 - fatt. n. 20- VPA0125 del 22/01/2020. | |||||
| 57 | 04/03/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di pubblica illuminazione convenzione CONSIP, servizio Luce 3 LOTTO 8 Sicilia, subentro City Green Light s.r.l. - impianto di P. I. in diverse strade cittadine - Fattura n° 20-VPA0139 del 22/01/2020. | |||||
| 58 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per canone di locazione locali Viale della Regione, n° 30 - piano terra adibiti a scuola materna statale ai sigg.ri Longo Isabella, Longo Marie Cristine, Longo Veronica e Longo G. - periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020. | |||||
| 59 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER: 200123 - 200134 - 200135" Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fatt. n° 3/07 del 31/01/2020. | |||||
| 60 | 04/03/2020 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. - Consorzio CON.TE.A. Fatture: n° 103 del 31/01/2020 - n° 104 del 31/01/2020 - n° 105 del 31/01/2020 - n° 106 del 31/01/2020. | |||||
| 61 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di stoccaggio e per il successivo recupero dei pneumatici fuori uso - Periodo : gennaio 2020 - Fattura n° 5/C del 31/01/2020 ditta Metal Ferrosi s.r.l. | |||||
| 62 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - Ditta "RACO s.r.l.". - Fattura n° 4/PA del 31/01/2020. | |||||
| 63 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "F. G. s.r.l." - periodo: gennaio 2020. Fattura n° 46 del 31/01/2020. | |||||
| 64 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per "servizio di selezione degli imballaggi a base di cellulosica CER: 150101 - 200101 derivante dalla R.D. - Ditta W.E.M. S.r.l. - Fattura n° 28/PA del 31/01/2020. | |||||
| 65 | 04/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani, D.D.G./D.A.R. 1442 del 05/10/2016 - Ditta "Sicula Trasporti s.r.l." - Periodo: gennaio 2020, fattura n° 123 del 31/01/2020. | |||||
| 66 | 06/03/2020 | Liquidazione fattura n° 03 del 23/01/2020 all'Ente Scuola Edile Catania, per il servizio di formazione e sicurezza di n° 5 lavoratori da impiegare nel cantiere di servizio n° 257/CT - Pulizia verde pubblico e ripristino aree a verde. | |||||
| 67 | 06/03/2020 | Liquidazione fattura n° 04 del 23/01/2020 all'Ente Scuola Edile Catania, per il servizio di formazione e sicurezza di n° 10 lavoratori da impiegare nel cantiere di servizio N° 258/CT - Verde pubblico e servizi scolastici. | |||||
| 68 | 06/03/2020 | Liquidazione fatture TIM per servizi connettività, interoperabilità di base e sicurezza - connettività SPC - collegamento fibra ottica locali Area IV. Periodo: Dicembre 2019 - Gennaio 2020. | |||||
| 69 | 06/03/2020 | Liquidazione delle fatture TIM Servizi di connettività - Collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL. PP. siti in via F. Francaviglia, n° 2 - ampliamento del servizio all'istituto comprensivo "G. D'Annunzio" di Motta S. Anastasia. Corrispettivi dei servizi una tantum. Periodo: Gennaio 2020. | |||||
| 70 | 06/03/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15" riferite al lotto 16 del periodo di gennaio 2020 spese per consumi - AGSM Energia S.P.A. | |||||
| 71 | 06/03/2020 | Liquidazione delle fatture TIM - Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici. Periodo di riferimento: 2° bimestre 2020. | |||||
| 72 | 10/03/2020 | Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani di cui all'Ordinanza Sindacale n° 40/2016 - SENESI SpA - periodo febbraio 2020. Fattura n° 27 del 29/02/2020. | |||||
| 73 | 10/03/2020 | Cessazione con suggello del POD. N° IT001E90708690 intestato a Enel Energia S.p.A. e sito in via Francaviglia, s.n.c. a Motta S. Anastasia. Liquidazione saldo fatture. | |||||
| 74 | 10/03/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 56/2017, comma 2, lett. a) e ss. mm. e ii. - Affidamento diretto - "Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, D. L. e contabilità" per "Realizzazione e messa in funzione di fontana artistica nella rotatoria d'intersezione esistente tra l'ex S. P. 13 e la via Giubileo 2000 del Comune di Motta S. Anastasia". | |||||
| 75 | 10/03/2020 | Rendiconto esercizio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. | |||||
| 76 | 10/03/2020 | Liquidazione fattura n° 1010597973 del 25/02/2020. Adesione alla Convenzione 29 per il noleggio di apparecchiature multifunzioni a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni. Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, n° 15 - Milano. | |||||
| 77 | 11/03/2020 | Revoca e nuova Nomina REO e RUP - Cantieri di servizi per gli interventi di: "Verde Pubblico - Pulizia e ripristino di Aree a Verde" e "Verde Pubblico - Servizi Scolastici". | |||||
| 78 | 12/03/2020 | Nomina RUP - Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, impianto di depurazione comunale acque reflue. | |||||
| 79 | 12/03/2020 | Determina a contrarre, ai sensi del D. L.vo 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e ss. mm. ii. - Affidamento diretto - Servizio di manutenzione elevatori installati nei plessi Maria SS. Immacolata c/o Cimitero, Biblioteca Comunale e Scuola elementare di Viale della Regione - Anno 2020 - 2021. | |||||
| 80 | 13/03/2020 | Impegno di spesa per intervento di sanificazione - Misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica COVID 19 - di tutte le strade urbane ed extraurbane del territorio comunale. | |||||
| 81 | 16/03/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue, periodo: dal 01/01/2020 al 09/02/2020 - ditta "Pegaso Società cooperativa sociale" - Fattura n° 15/20 del 12/02/2020. | |||||
| 82 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n° 176 del 20/03/2020 - Ditta: Paper Service di Rapisarda Rodolfo. "Fornitura materiale di cancelleria Area IV". | |||||
| 83 | 14/04/2020 | Liquidazione fattura n° 44 del 31/03/2020 - Periodo Marzo 2020 - Ditta SENESI S.p.A. "Servizi di gestione rifiuti solidi urbani, di cui all'Ordinanza Sindacale n° 40/2016". | |||||
| 84 | 16/04/2020 | Liquidazione fattura n° 4/0101 del 17/03/2020 Ditta "Special Brill" di A. Negroni e Figli s.a.s. - "Intervento straordinario ed urgente di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione". | |||||
| 85 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa per "servizio di selezione degli imballaggi a base di cellulosica CER: 150101 - 200101" derivante dalla R.D. - Ditta W.E.M. s.r.l. - Fattura n° 51/PA del 29/02/2020. | |||||
| 86 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 - Ditta "RACO s.r.l.". Fattura n° 98/PA del 29/02/2020, fattura n° 185/PA del 31/03/2020. | |||||
| 87 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti "codice CER: 080318 - 200123 - 200135". Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fattura n° 06/07 del 29/02/2020, fattura n° 10/07 del 20/03/2020. | |||||
| 88 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di stoccaggio e per il successivo recupero dei pneumatici fuori uso - Periodo: febbraio 2020. Fattura n° 9/C del 28/02/2020 ditta Metal Ferrosi s.r.l. | |||||
| 89 | 21/04/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307 - Ditta "F.G. S.r.l." - periodo: febbraio - marzo 2020, fatture: n° 153 del 29/02/2020, n° 265 del 31/03/2020. | |||||
| 90 | 21/04/2020 | Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R. D. - Consorzio CON.TE.A. - Fatture: n° 299, n° 300, n° 301, n° 302 del 29/02/2020, n° 484, n° 485, n° 486 del 31/03/2020. | |||||
| 91 | 22/04/2020 | Avviso pubblico concessione agevolazioni in favore dei Comuni - Compostaggio di prossimità Comune di Motta Sant'Anastasia - Nomina RUP e REO ing. Claudio Luigi Falcone. | |||||
| 92 | 04/05/2020 | Servizio analisi Merceologiche e Chimiche rifiuto FORSU CER 200108 e altri CER. Affidamento Servizio a SE.RI. SRL | |||||
| 93 | 04/05/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di gestione e manutenzione depuratore comunale acque reflue. Ditta Pegaso Fatt. 29/20 del 04/03/2020 | |||||
| 94 | 04/05/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti urbani D.D.G./ D.A.R. 1442. Ditta Sicula Trasporti. | |||||
| 95 | 04/05/2020 | Determina a contrarre - Affidamento diretto " intervento manutentivo indifferibile ed urgente impianto di depurazione comunale, riparazione e installazione campionatore ed installazione cloratore. | |||||
| 96 | 04/05/2020 | Liquidazione per versamento quota consortile 20198 - versamewnto piano di riparto per ristrutturazione uffici ubicati in Z.I. Catania - C/da Pantano d'Arci - SRR Catania Area metropolitana. | |||||
| 97 | 05/05/2020 | Liquidazionbe di spesa per canone di locazione locali Viale della Regione n. 30 - P.T. adibiti a Scuola Materna Statale - al sig. Longo Giovanni periodo dal 01/12/2019 al 31/07/2020. | |||||
| 98 | 08/05/2020 | Lavori di riqualificazione energetica degli impianti di P.I. del Comune di Motta Sant'Anastasia e riduzione consumi elettrici DDG 422/2018 - Progetti efficientamento Energetico - Nomina R.U.P. | |||||
| 99 | 13/05/2020 | Sostituzione RUP e REO con nomina dipendente comunale in forza Area IV - Servizio per esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche - Rischio sismico. | |||||
| 100 | 21/05/2020 | Liquidazione Fattura n. 10/FE del 16 marzo 2020 - Servizi di ingegneria per redazione APE/SCIA e/o presentazione progetto rilascio CPI campo polivalente di Via Margarone - Arch. A. Sferlazzo - Mazaro del Vallo. | |||||
| 101 | 21/05/2020 | Liquidazione Fattura in acconto n. 17 del 15/05/2020. Servizio di manutenzione annuale estintori scuole - locali comunali - cimitero - Castello etccc.- Ditta MIA - srls - Aci Catena. | |||||
| 102 | 21/05/2020 | Liquidazione per servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base cellulosa derivanti da R.D. CER 150101- 200101 . Ditta SOGERI s.r.l | |||||
| 103 | 21/05/2020 | Liquidazione fattura relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale- convenzione CONSIP/GEMMO . CITY GREEN LIGHT | |||||
| 104 | 21/05/2020 | Liquidazione fattura relativa a estenzione della rete di Pubblica illuminazione- convenzione CONSIP/GEMMO. CITY GREEN LIGHT | |||||
| 105 | 21/05/2020 | Liquidazione fattura relativa a estenzione della rete di Pubblica Illuminazione- convenzione CONSIP/GEMMO. CITY GREEN LIGHT | |||||
| 106 | 21/05/2020 | Liquidazione fattura n. 58 del 14/05/2020 Ditta Senesi Spa. | |||||
| 107 | 21/05/2020 | Liquidazione fattura n. 24/20 del 21/04/2020 . Ditta COSEFO srl. | |||||
| 108 | 05/06/2020 | Liquidazione servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ditta Dusty s.r.l. fattura n. 148/2020 del 01/06/2020 | |||||
| 109 | 05/06/2020 | Liquidazione fattura n. 286 del 30.04.2020- Ditta Raco s.r.l. | |||||
| 110 | 10/06/2020 | Impegno spesa e liquidazione pagamento diritti di trasmissione comunicazione rifiuti semplificata - per dichiarazione MUD 2019 | |||||
| 111 | 12/06/2020 | Proroga affidamento incarico professionale regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD) ai sensi art. 36 D.L:vo 50/2016. | |||||
| 112 | 12/06/20200 | Liquidazione Fattura affidamento incarico professionale attuazione regolamento U.E. n. 679/2016 protezione dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD). | |||||
| 113 | 12/06/2020 | Pagamento indennità di asservimento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione completamento collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - 1° stralcio - Chiusura collettamento. | |||||
| 114 | 12/06/2020 | Liquidazione delle Fatture TIM-Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici. Periodo di riferimento: 3° bimestre 2020. | |||||
| 115 | 12/06/2020 | Liquidazione delle Fatture TIM Servizi di connettività - Collegamento in Fibra Ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP: siti in Via F. Francaviglia 2, ampliamento del servizio all'Istituto comprensivo "G. D'Annunzio" di Motta Sant'Anastasia corrispettivi servizi una-tantum Periodo 3° bimestre 2020. | |||||
| 116 | 12/06/2020 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "Convenzione Consip Energia Elettrica 15" riferite al lotto 16 del periodo Febbraio 2020 spese per consumi - AGSM Energia s.p.a. | |||||
| 117 | 19/06/2020 | Impegno spesa per intervento straordinario ed urgente di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di tutti le vie del Paese urbane ed extraurbane, Parco Comunale, Campo sportivo, Uffici Comunali, Plessi scolastici ed igienizzazione e sanificazione degli impia<nti di climatizzazione. | |||||
| 118 | 19/06/2020 | liquidazione fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione "servizio energia elettrica 7" Ditta ENEL ENERGIA srl | |||||
| 119 | 24/06/2020 | Liquidazione di spesa per servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.l.vo 81/2008 società SINTESI SPA Fattura del 29/02/2020 | |||||
| 120 | 24/06/2020 | Liquidazione per servizi gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee , derivanti dal servizio di gestione R.D. - Consorzio Contea. | |||||
| 121 | 25/06/2020 | Liquidazione Fattura n. 41 del 20/02/2020. Lavori presso i locali ubicati nel parco comunale. Ditta Anfuso & Di Mauro srl | |||||
| 122 | 01/07/2020 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R. D. Cer: 150101/200201- Periodo Maggio 2020 - Fatt.: n° 186 - 187 del 31/05/2020, Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 123 | 01/07/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti "codice CER: 200135 - Ditta Sicilia Rottami s.r.l." - Fattura n° 15/07 del 29/05/2020. | |||||
| 124 | 01/07/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "F.G. S.r.l." - periodo: maggio 2020, fattura: n° 444 del 31/05/2020. | |||||
| 125 | 01/07/2020 | Liquidazione fattura n° 379 del 30/05/2020 - Ditta: Raco s.r.l. - "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - CER 200201. | |||||
| 126 | 01/07/2020 | Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014/2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1. - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività ed innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Nomina (RUP) Responsabile Unico del Procedimento. | |||||
| 127 | 03/07/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti solidi urbani, Ditta "Sicula Trasporti s.r.l." - Periodo: aprile 2020, fattura n° 1001 del 30/04/2020. | |||||
| 128 | 03/07/2020 | Liquidazione di spesa per canone di locazione, locali di Viale della Regione, n° 30 piano terra adibiti a Scuola Materna Statale, ai sigg.ri Longo Isabella, Longo Marie Christine, Longo Veronica e Longo Cirino - periodo dal 01/05/2020 al 31/08/2020. | |||||
| 129 | 06/07/2020 | Fondo di rotazione per la progettazione D.A. n° 72 GAB - D.A. 20 dicembre 2017 - Servizi Tecnici progetto lavori di adeguamento impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione acque reflue. | |||||
| 130 | 10/07/2020 | Liquidazione servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della S.R.R. "Catania Area Metropolitana" nell'ARO del comune di Motta S. Anastasia - ditta DUSTY s.r.l. - fattura n° 179/2020 del 30/06/2020. | |||||
| 131 | 10/07/2020 | Liquidazione fatture n° 35/20 del 03/06/2020 e n° 44/20 del 01/07/2020 Ditta: COSEFO S.r.l.s. "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale acque reflue". | |||||
| 132 | 10/07/2020 | Liquidazione Fattura, in acconto, n. 20 del 01/07/2020 - Servizio di manutenzione elevatori installati nei Plessi SS. Immacolata c7o Cimitero - Biblioteca Comunale - e Scuola elemntare e media - Anno 2020/ 2021 - Ditta C.&F. s.r.l. Villafranca Tirrena - (ME). | |||||
| 133 | 10/07/2020 | Liquidazione Fattura n. 01 del 05/05/2020 - Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e antincendio presso le scuole elementari, media e materna "C. Caruso e Materna Plesso Lasea Ditta A.G. Service s.r.l. - Motta Sant'Anastasia | |||||
| 134 | 10/07/2020 | Liquidazione Fatture TIM Servizi di connettività - Collegamento in fibre ottica presso i locali Area Tecnica LL.PP. - Via Francaviglia -Ampliamento del servizio Istituto comprensivo "G: D'Annunzio" di Motta Sant'Anastasia - periodo 4° bimestre 2020. . | |||||
| 135 | 10/07/2020 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica Convenzione Servizio Energia Elettrica 17 - Ditta Enel Energia - Roma - Spese per consumi periodo Giugno 2020. | |||||
| 136 | 10/07/2020 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura dio energia elettrica con compensazione di note di credito- Ditta Enel Energia - Romna - Spese per consumi Anno 2020. | |||||
| 137 | 10/07/2020 | Liquidazione Fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per convenzione Servizio Energia Elettrica 17 - Ditta Enel Energia - Roma - Spese per consumi Maggio 2020. | |||||
| 138 | 10/07/2020 | Liquidazione Fatture TIM - Telecom per servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici - Periodo di riferimento 4° bimestre 2020. | |||||
| 139 | 10/07/2020 | Contratto di locazione Rep. 114/92 - Liquidazione al locatore Sig.ra Santonocito Rosa canoni relativi periodo 16/03/2019 - 15/03/2020. Locali adibiti a Protezione Civile. | |||||
| 140 | 17/07/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti "codice CER: 200135 - 200123; Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - fattura n° 19/07 del 30/06/2020. | |||||
| 141 | 17/07/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di conferimento in discarica rifiuti solidi urbani, Ditta "Sicula Trasporti S.p.A." - Periodo: maggio - giugno 2020, fatture: n° 1359 del 31/05/2020 e n° 1700 del 30/06/2020. | |||||
| 142 | 17/07/2020 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, Illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT S.p.A. - fattura n° 20 - VPA0549 del 03/07/2020. | |||||
| 143 | 21/07/2020 | Liquidazione di spesa per manutenzione impianto di pubblica illuminazione, attività extra canone per ripristino sostegni e quadro Q022 - Via XX Settembre/Via Giubileo 2000 - "City Green Light s.r.l." - fattura n° 20-VPA0562 del 03/07/2020. | |||||
| 144 | 21/07/2020 | Liquidazione di spesa per manutenzione impianto di pubblica illuminazione, attività extra canone per intervento di ripristino linea elettrica di pubblica illuminazione via Eraclito/via Valdolive - "City Green Light s.r.l." - fattura n° 20 - VPA0561 del 03/07/2020. | |||||
| 145 | 21/07/2020 | Impegno di spesa e liquidazione relativo a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensivo della fornitura di energia elettrica - convenzione CONSIP/GEMMO, subentro "City Green Light s.r.l." servizio Luce 3 LOTTO 8 Sicilia; fattura n° 20/VPA0495 del 08/06/2020. | |||||
| 146 | 21/07/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di Pubblica Illuminazione - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT s.r.l. - Impianto di Pubblica Illuminazione sulla strada ex provinciale 13. Fattura n° 20 - VPA0640 del 15/07/2020. | |||||
| 147 | 21/07/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di Pubblica Illuminazione - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT s.r.l. - Impianto di Pubblica Illuminazione in diverse strade cittadine - fattura n° 20 - VPA0665 del 16/07/2020. | |||||
| 148 | 24/07/2020 | Liquidazione fattura n° 471 del 30/06/2020 - Ditta: Raco s.r.l. "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - CER 200201 - derivanti da R.D. | |||||
| 149 | 24/07/2020 | Decreto Legge 30 Aprile 2019, n° 34 (D. L. Crescita). Realizzazione di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella Strada Policara - Nomina progettista. | |||||
| 150 | 03/08/2020 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di adeguamento impianto antincendio presso la scuola media. Affidamento alla ditta A.G. Service- Motta Sant'Anastasia | |||||
| 151 | 04/08/2020 | Liquidazione Fattura n. 17 del 23/07/2020 - Intervento straordinario di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di tutte le vie del Paese urbane ed extraurbane, Parco Comunale, Campo Sportivo, tutti i plessi scolastici e di tutti gli uffici comunali etc...- Impresa Special Brill di A. Negroni - Catania. | |||||
| 152 | 04/08/2020 | Montaggio canestri per pallacanestro presso la Palestra Comunale di Vioa F. Francaviglia - Liquidazione Fattura n. 03 del 23/07/2020. Impresa Capri Costruzioni s.r.l.s. - Motta Sant'Anastasia. | |||||
| 153 | 11/08/2020 | Servizio di Energy Manager del Comune di Motta Sant'Anastasia per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 -Dipartimento Energia della Regione Siciliana. Nomina REO e RUP. | |||||
| 154 | 11/08/2020 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto tramite MEPA con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Incarico servizio di energy manager del Comune di Motta Sant'Anastasia per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.H. n. 908 del 26/10/2018 - Dipartimento energia della Regione Siciliana. | |||||
| 155 | 12/08/2020 | Liquidazione relativa a estenzione della rete di Pubblica Illuminazione- convenzione CONSIP/GEMMO servizio luce CITY GREEN LIGHT, impianto di P.I. strada ex prov. 13. | |||||
| 156 | 12/08/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; ditta F.G. srl. | |||||
| 157 | 12/08/2020 | Liquidazione fattura elettronica inerente la fornitura di energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 15. AGSM Energia SPA. | |||||
| 158 | 13/08/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento , raccolta e trsaporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani- periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020- ditta DUSTY SRL.. | |||||
| 159 | 18/08/2020 | Approvazione progetto esecutivo, in linea tecnica, per la realizzazione di fontana all'interno della rotatoria, all'incrocio tra la via Giubileo 2000 e la ex S.P. 13. | |||||
| 160 | 18/08/2020 | Liquidazione fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione "Servizio Energia Elettrica 17" Ditta Enel Energia - Spese per consumi periodo Luglio 2020. | |||||
| 161 | 19/08/2020 | Liquidazione fattura n. 564/PA del 31/07/2020 - ditta Raco srl "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - 200201 DERIVANTI DA R.D. | |||||
| 162 | 19/08/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; ditta FG srl periodo luglio 2020 fatt. n. 672 del 31/07/2020 | |||||
| 163 | 19/08/2020 | Liquidazione per i servizi di preselezione e smaltimento dei materiali in vetro derivanti da R.D. CER150107 periodo maggio giugno e luglio 2020 fatt. n. 256 -257 -258 del 31/07/2020, ditta Sogeri srl | |||||
| 164 | 19/08/2020 | Liquidazione di spesa per servizio conferimento in discarica rifiuti solidi urbani fatt. n. 1994 del 31/07/2020 periodo luglio 2020, servizio di stoccaggio e recupero legno ( CER 200138) fatt. 688/01 del 31/07/2020 , n 709/01 del 17/08/2020, ditta Sicula Trasporti spa | |||||
| 165 | 19/08/2020 | liquidazione fattura n. 53/20 del 03/08/2020 ditta COSEFO SRLS Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto comunale acque reflue.. | |||||
| 166 | 21/08/2020 | Determina a contrarre per interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza emergenza Covid 19. Incarico Ing. D'Urso. | |||||
| 167 | 02/09/2020 | Autorizzazione / voltura allo scarico sig. Micci Cristian Daniele nella qualità di legale rappresentante della Cook and coffe. | |||||
| 168 | 04/09/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento contributo forfettario spese amministrative e di sopralluogo. Lavori di realizzazione ampliamento impianto P.I. Strada Policara. | |||||
| 169 | 07/09/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b del Dlvo 50/2016 servizi di ingegneria finalizzati al rilascio del C.P.I. Plesso scolastico A. Emanuele. Incarico ing. Randazzo G.C. con studio in Adrano P.zza S. Agostino n. 4. | |||||
| 170 | 07/09/2020 | Impegno di spesa per intervento straordianrio di sanificazione di tutti i plessi scolastici e palestra. Affidamento incarico alla ditta Special Brill. | |||||
| 171 | 08/09/2020 | Liquidazione delle fatture TIM servizi di connettività- Collegamento in fibra ottica presso i locali Area Tecnica LL.PP.Periodo 5 bimestre 2020 | |||||
| 172 | 08/09/2020 | Liquidazione delle fatture Tim per il sevizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e scolasici. Periodo 5 bimestre 2020 | |||||
| 173 | 08/09/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 2) lettera a) e ss. mm. ii. "manutenzione indifferibile ed urgente, relativa a riparazione pompa di sollevamento in ingresso presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue" - Affidamento diretto Ditta COSEFO SRLS. | |||||
| 174 | 08/09/2020 | Intervento di messa in sicurezza, recupero perdite, efficientamento ed ottimizzazione del Serbatoio di Corso Sicilia e della condotta di adduzione dal sebatoio alle rete di distribuzione - Nomina Progettista | |||||
| 175 | 10/09/2020 | Pagamento rate condominiali immobili confiscati ai sensi art. 2 ter L. 575/65 introdotto con Legge 646/82 - Condominio Royal 23 - Saldo 2019 - Quota botola - Rate ordinarie Gennaio-giugno 2020. | |||||
| 176 | 10/09/2020 | Determina a contrarre, attraverso trattativa privata diretta con RDO su MEPA, per l'acquisto di mobili per l'Ufficio relativi all'Area IV - Impegno di spesa. | |||||
| 177 | 10/09/2020 | Impegno di spesa intervento straordinario di sanificazione di tutti i plessi scolastici e la Palestra - Affidamento incarico alla Ditta AN Service - Catania | |||||
| 178 | 10/09/2020 | Approvazione in linea tecnica per realizzazione impianto di P.I. comunale nella strada Policara | |||||
| 179 | 10/09/2020 | Determina a contrarre. Affidamento diretto manutenzione impianto di P.I. , lavorazione extra canone, vie diverse del paese- City Green Light servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia. | |||||
| 180 | 10/09/2020 | Revoca determina Responsabile Area IV Tecnica n° 178 del 10/09/2020. Approvazione in linea tecnica per realizzazione di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale nella "Strada Policara". | |||||
| 181 | 15/09/2020 | Lavori di realizzazione ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale nella "Strada Policara". Affidamento, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Lgs. n° 50/2016, alla Ditta GEN.I.A. Generali Impianti Avanzati s.r.l. - con sede in Piazza Mercato, n° 34 - Adrano. | |||||
| 182 | 18/09/2020 | Determina a contrarre l'affidamento diretto per l'acquisto attraverso ME.PA di n° 130 licenze antivirus per anni tre. | |||||
| 183 | 18/09/2020 | Patto per il SUD - CT 17822 - Comune di Motta Sant'Anastasia. "Consolidamento zona Neck" - Codice Caronte SI _ 1 _ 17822 - Codice RENDIS 19IR929/G1 - CUP J39D16001820001. Revoca Determina n° 272 del 03/12/2018 al R. G. n° 977 del 04/12/2018. | |||||
| 184 | 18/09/2020 | Liquidazione fattura n° 2 _ 20 del 12/08/2020 per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti (Decreto Leg.vo n° 50/2016 e ss. mm. ii.) per i lavori di adeguamento impianto antincendio presso la Scuola Media di via Ragusa. Ditta A. G. Service s.r.l. con sede in Corso Sicilia, n° 94 - Motta Sant'Anastasia. | |||||
| 185 | 18/09/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione "Servizio Energia Elettrica 17" - Ditta Enel Energia sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n° 125 - PARTITA IVA: 06655971007. Spese per consumi del periodo di Agosto 2020. | |||||
| 186 | 18/09/2020 | Liquidazione fatture a saldo: - n° 349494382 del 22/07/2020; - n° 349494383 del 22/07/2020; - n° 391834089 del 22/07/2020. Servizio di manutenzione ascensore scuola media di via Ragusa. Schindler S.p.A. - Via Cernuschi, n° 1 - Milano. | |||||
| 187 | 18/09/2020 | Liquidazione fattura n° 09 del 21/08/2020. Servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico "Gabriele D'Annunzio" nonchè al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n° 3274 del 20/03/2003. Ing. Maria Cristina Ferlito, con sede in Motta Sant'Anastasia - Via Adua, n° 30. | |||||
| 188 | 18/09/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti "codice CER: 200123 - 200135 - 200136; Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - fatture nn.: 22/07 del 31/07/2020; 26/07 del 31/08/2020. | |||||
| 189 | 18/09/2020 | Liquidazione fattura n° 669/PA del 31/08/2020 - Ditta: Raco s.r.l. "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - CER 200201 - derivanti da R.D. | |||||
| 190 | 18/09/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "FG S.r.l." - periodo: agosto 2020, fattura n° 768 del 31/08/2020. | |||||
| 191 | 21/09/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020 - ditta DUSTY s.r.l. - fattura n° 249/2020 del 31/08/2020. | |||||
| 192 | 22/09/2020 | Liquidazione delle fatture TIM - Telecom per il servizio di telefonia mobile degli uffici comunali. Periodo di riferimento: 5° bimestre 2020. | |||||
| 193 | 23/09/2020 | Incarico per il servizio di Energy Manager del Comune di Motta S. Anastasia per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.G. n° 908 del 26/10/2018 "Dipartimento Energia della Regione Siciliana". Ing. Grasso Salvatore con studio in Acireale - Corso Savoia, n° 158. Affidamento diretto tramite MEPA con le modalità di cui all'art. 36, comma 2) lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50/2016 e ss. mm. ii. | |||||
| 194 | 23/09/2020 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Motta S. Anastasia. D.D.G. n° 422 del 31/12/2018 - Progetti di efficientamento energetico. | |||||
| 195 | 29/09/2020 | Determina a contrarre l'affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per il noleggio in comodato d'uso per mesi tre di n° 6 Kit di videosorveglianza - Fototrappole. | |||||
| 196 | 30/09/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di conferimento in discarica rifiuti solidi urbani - fattura n° 2240 del 31/08/2020 periodo agosto 2020, servizio di stoccaggio e recupero legno (CER 200138) - fattura n° 811/01 del 31/08/2020, Ditta "Sicula Trasporti S.p.A.". | |||||
| 197 | 30/09/2020 | Liquidazione fattura n° 05 del 22/09/2020. Incarico arch. Domenico Aiello con studio in via Piave, n° 4 - San Gregorio di Catania (CT). Servizi di ingegneria inerenti la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il completamento ed adeguamento funzionale del campo sportivo comunale. | |||||
| 198 | 30/09/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per la richiesta parere in linea tecnico - sportiva al C.O.N.I., progetto "lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'impianto sportivo comunale". - Comune di Motta S. Anastasia. | |||||
| 199 | 30/09/2020 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. CER: 150101 - 200101 - periodo giugno/luglio/agosto 2020 - Fatture: nn° 227 - 228 del 30/06/2020, nn° 279 - 280 del 31/07/2020, nn° 320 - 321 del 01/09/2020 Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 200 | 30/09/2020 | Liquidazione per i servizi di preselezione e smaltimento dei materiali in vetro derivanti da R.D. CER: 150107 - periodo agosto 2020 - Fattura n° 319 del 01/09/2020, Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 201 | 30/09/2020 | Liquidazione fattura n° 60/20 del 02/09/2020 - Ditta: COSEFO SRLS "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale acque reflue". | |||||
| 202 | 30/09/2020 | Liquidazione fattura n° 248/P del 23/09/2020 per l'affidamento diretto per l'acquisto attraverso ME.PA di n° 130 licenze antivirus per anni tre Ditta "Digital Office s.r.l.", Via Umberto I, n° 46 - 98026 Nizza di Sicilia (ME) - Cod. Fisc. P. I. Reg. Impr. Messina 03088240837. | |||||
| 203 | 30/09/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n° 50/2016, comma 2, lettera a) e successive modifiche ed integrazioni - Affidamento diretto per lavori di "manutenzione straordinaria livellamento manto sabbioso del campo comunale" - Impegno di spesa. | |||||
| 204 | 30/09/2020 | Determina a contrarre l'affidamento diretto per l'acquisto attraverso ME.PA di n° 8 termometri, 2.000 mascherine chirurgiche e gel igienizzante. | |||||
| 205 | 02/10/2020 | Interventi di prevenzione rischio sismico su edifici pubblici strategici rilevanti, art. 2, comma 1, lettera b) OCDPC n° 293/2015. Miglioramento sismico del fabbricato sito in via Francaviglia (plesso ex Scuola Media). Revoca determina n° 200 del 13/09/2018. | |||||
| 206 | 02/10/2020 | Revoca e nuova nomina R.U.P. - Completamento lavori di riqualificazione Piazza Duca d'Aosta. | |||||
| 207 | 02/10/2020 | Impegno di spesa per intervento straordinario di sanificazione di tutte le aule e dei nuovi arredi di tutti i plessi scolastici - Affidamento incarico alla Ditta AN Service. | |||||
| 208 | 02/10/2020 | Revoca determina n° 195 del 29/09/2020. Determina a contrarre l'affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per il noleggio in comodato d'uso per mesi tre di n° 3 Kit di videosorveglianza - fototrappole. | |||||
| 209 | 06/10/2020 | Liquidazione fattura, in acconto, n° 26 del 01/10/2020. Servizio di manutenzione elevatori installati nei plessi Maria SS. Immacolata c/o Cimitero, Biblioteca Comunale e Scuola elementare di Viale della Regione - Anno 2020 - 2021. | |||||
| 210 | 07/10/2020 | Liquidazione fattura n. 3 del 06/10/2020. Intervento straordinario di sanificazione di tutti i plessi scolastici e la palestra. | |||||
| 211 | 09/10/2020 | Pagamento rate condominiali immobili confiscati ai sensi dell'art. 2 ter L. n° 575/65 introdotto con Legge 646/82. Condominio Via Papa Benedetto XV, n° 10 - Anno 2020. | |||||
| 212 | 09/10/2020 | Approvazione Quadro Economico e estensione incarico ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti dei lavori di "Realizzazione collettori fognari di allaccio al depuratore comunale - 1° Stralcio - chiusura collettamento" per i servizi di ingegneria dei lavori di completamento. | |||||
| 213 | 09/10/2020 | Liquidazione di spesa per analisi merceologica rifiuti CER 200108 - Fattura n° 85 del 06/08/2020 - Ditta SE.RI. S.R.L.S. | |||||
| 214 | 14/10/2020 | Decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34 (D. L. Crescita). Nomina Progettista - Realizzazione di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella Strada Policara. Rettifica Determina n° 149 del 24/07/2020 al R. G. n° 590 del 28/07/2020. | |||||
| 215 | 16/10/2020 | Decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34 (D. L. Crescita). Realizzazione di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella S. P. 13. Nomina R.U.P. e collaboratori. | |||||
| 216 | 19/10/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 - ditta DUSTY s.r.l. - fattura n° 308/2020 del 14/10/2020. | |||||
| 217 | 20/10/2020 | Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di Progettazione e Direzione lavori relativi a "Realizzazione di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella S. P. 13", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016. Decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34 (D. L. Crescita). | |||||
| 218 | 20/10/2020 | Liquidazione per i servizi di preselezione e smaltimento dei materiali in vetro derivanti da R. D. CER: 150107 - periodo: settembre 2020 - Fattura n° 367 del 30/09/2020, Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 219 | 21/10/2020 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R. D. CER: 150101 - 200101 - periodo settembre 2020 - Fatture: n° 368 del 30/09/2020, n° 369 del 30/09/2020 Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 220 | 21/10/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di recupero dei residui derivanti dalla pulizia stradale (CER: 200303) prodotti nel comune - Periodo: agosto 2020. Fattura n° 173/PA del 30/09/2020 ditta MORGAN'S S.R.L. | |||||
| 221 | 21/10/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione "Servizio Energia Elettrica 17" - Ditta Enel Energia sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n° 125 - Partita IVA: 06655971007. Spese per consumi, interessi ed altre partite del periodo di Settembre 2020. | |||||
| 222 | 21/10/2020 | Liquidazione fattura n° 5 PA del 19/10/2020. Intervento straordinario ed urgente di sanificazione di tutti i plessi scolastici e dei nuovi arredi scolastici. Impresa AN Service di A. Negroni. | |||||
| 223 | 22/10/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016, comma 2, lettera b) e del D. L. n° 76 del 16/07/2020, art. 1, comma 3 - Affidamento diretto per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19. Edifici scolastici di Motta Sant'Anastasia. | |||||
| 224 | 23/10/2020 | Liquidazione fattura n° 775/PA del 30/09/2020 - Ditta: Raco s.r.l. "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - derivanti da R. D. | |||||
| 225 | 23/10/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti - codice CER: 200123 - 200135 - 200136; Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fattura n° 29/07 del 30/09/2020. | |||||
| 226 | 23/10/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di conferimento in discarica rifiuti solidi urbani - fattura n° 2499 del 30/09/2020 periodo settembre 2020 - servizio di stoccaggio e recupero legno (CER 200138), fattura n° 935/01 del 30/09/2020 - Ditta: "Sicula Trasporti S.p.A.". | |||||
| 227 | 23/10/2020 | Liquidazione fattura n° 69/20 del 01/10/2020 - Ditta: COSEFO s.r.l.s. "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale acque reflue". | |||||
| 228 | 23/10/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "F.G. S.r.l." - periodo: settembre 2020, fattura n° 872 del 30/09/2020. | |||||
| 229 | 23/10/2020 | Liquidazione delle fatture TIM - Telecom per il servizio di telefonia mobile degli uffici comunali. Periodo di riferimento: 6° bimestre 2020. | |||||
| 230 | 23/10/2020 | Liquidazione delle fatture TIM Servizi di connettività - Collegamento in Fibra Ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL. PP. siti in via F. Francaviglia, n° 2. Ampliamento del servizio all'istituto comprensivo "Gabriele D'Annunzio" di Motta Sant'Anastasia - Periodo: 4° bimestre 2020. | |||||
| 231 | 23/10/2020 | Liquidazione delle fatture TIM - Telecom per il servizio di telefonia fissa degli uffici comunali e degli edifici scolastici. Periodo di riferimento: 6° bimestre 2020. | |||||
| 232 | 23/10/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di pubblica illuminazione - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT s.r.l. - Impianto di Pubblica Illuminazione in diverse strade cittadine - fattura n° 20-VPA0922 del 12/10/2020. | |||||
| 233 | 23/10/2020 | Liquidazione relativa a estensione della rete di pubblica illuminazione - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT s.r.l. - Impianto di Pubblica Illuminazione sulla strada ex provinciale 13. Fattura n° 20-VPA0899 del 12/10/2020. | |||||
| 234 | 23/10/2020 | Liquidazione relativa a contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, Illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT s.r.l. - Fattura n° 20- VPA0864 del 09/10/2020 - III trimestre 2020. | |||||
| 235 | 23/10/2020 | Liquidazione fatture n° 1010614028 del 25/05/2020 e 1010630569 del 25/08/2020. Adesione alla Convenzione 29 per il noleggio di apparecchiature multifunzioni a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni. Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, n° 15 - Milano. | |||||
| 236 | 27/10/2020 | Impegno di spesa per intervento straordinario di sanificazione di tutti i plessi scolastici, della palestra e di tutti gli uffici comunali. | |||||
| 237 | 30/10/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii. - Affidamento diretto manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione, lavorazione extra canone, via Luigi Capuana - via XX Settembre, convenzione CONSIP/GEMMO, subentro "City Green Light s.r.l.", servizio Luce 3 LOTTO 8 Sicilia. | |||||
| 238 | 03/11/2020 | Lavori di realizzazione ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale nella "Strada Policara". Impegno di spesa per pagamento Polizza Fidejussoria. Affidamento Assiteca Internazionale di Brokeraggio Assicurativo S.P.A. - Milano. Agenzia 99 - Fenice s.r.l. - Subagenzia 94. | |||||
| 239 | 03/11/2020 | Lavori di "Adeguamento dell'impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle acque reflue". Estensione incarico ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti dei servizi di ingegneria per la progettazione della "rete fognante delle frazioni di Piano Tavola ricadenti in territorio del Comune di Motta S. Anastasia". | |||||
| 240 | 05/11/2020 | Lavori di manutenzione straordinaria della rete wireless delle sedi comunali e dei lavori di sostituzione, ripristino ed upgrade relativi ai dispositivi hardware e software. Affidamento alla Ditta Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. Francofonte | |||||
| 241 | 10/11/2020 | Liquidazione fattura n° 2493 del 26/10/2020 per l'affidamento diretto per l'acquisto attraverso ME.PA. di n° 8 termometri, 2000 mascherine chirurgiche e gel igienizzante. Ditta "SANIC s.r.l." a Socio Unico, Via Alberto Pepe, n° 8 - 64100 Teramo (TE) COD. FISC. P. IVA 00270910672. | |||||
| 242 | 13/11/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per richiesta parere igienico-sanitario all'ASP di Catania per il progetto dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'impianto sportivo comunale". Comune di Motta S. Anastasia. | |||||
| 243 | 13/11/2020 | Revoca e nuova nomina R.U.P. Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue. | |||||
| 244 | 13/11/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di recupero dei residui derivanti dalla pulizia stradale (CER 200303) prodotti nel comune - Periodo: settembre 2020. Fattura n° 179/PA del 30/09/2020 ditta MORGAN'S S.R.L. | |||||
| 245 | 13/11/2020 | Liquidazione fattura n° 77/20 del 03/11/2020 - Ditta: COSEFO SRLS "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale acque reflue". | |||||
| 246 | 13/11/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento e stoccaggio rifiuti - codice CER: 200123 - 200135. Ditta Sicilia Rottami s.r.l. - Fattura n° 34/07 del 31/10/2020. | |||||
| 247 | 13/11/2020 | Approvazione in linea tecnica "Riqualificazione paesaggistico-ambientale della piazza Duca d'Aosta e relativa sistemazione dell'area circostante Zona Ponte". | |||||
| 248 | 13/11/2020 | Rettifica determina dirigenziale n° 215 del 16/10/2020 - R.G. n° 790 del 26/10/2020. Nomina R.U.P. e collaboratori - Realizzazione di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale S. P. 13 - Intervento anno 2020 - art. 1, comma 29 della L. 27/12/2019, n° 160. | |||||
| 249 | 16/11/2020 | Approvazione in linea tecnica per realizzazione di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale nella S. P. 13, intervento anno 2020 - art. 1 - comma 29 della Legge 27/12/2019, n°160. | |||||
| 250 | 16/11/2020 | Determina di acquisto WEB APPLICATION denominato "UFIRST" offerta da TIM S.p.A. - Impegno e affidamento. | |||||
| 251 | 16/11/2020 | Realizzazione di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella S. P. 13 - Convenzione CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 8 SICILIA subentro City Green Light s.r.l. affidamento diretto. Intervento anno 2020 art. 1 comma 29 della legge 27/12/2019, n° 160. | |||||
| 252 | 26/11/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 - ditta DUSTY s.r.l. - fattura n° 350/2020 del 09/11/2020. | |||||
| 253 | 27/11/2020 | Lavori di realizzazione ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale nella "Strada Policara". Pagamento polizza fidejussoria emessa da Assiteca Internazionale di Brokeraggio Assicurativo S.P.A. - Milano - Agenzia 99 - Fenice s.r.l. - Subagenzia 94. | |||||
| 254 | 27/11/2020 | Liquidazione fattura n° 1010648200 del 17/11/2020. Adesione alla Convenzione 29 per il noleggio di apparecchiature multifunzioni a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni. Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, n° 15 - Milano. | |||||
| 255 | 27/11/2020 | Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione "Servizio Energia Elettrica 17" - Ditta Enel Energia con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita, n° 125 PARTITA IVA 06655971007. Spese per consumi, interessi ed altre partite del periodo di Ottobre 2020. | |||||
| 256 | 27/11/2020 | Liquidazione di spesa per canone di locazione locali di Viale della Regione, n° 30 - piano terra adibiti a Scuola Materna Statale ai signori: Longo Isabella - Longo Marie Christine, Longo Veronica e Longo Cirino, periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Longo Giovanni periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020, dal 01/12/2020 al 31/03/2021. | |||||
| 257 | 27/11/2020 | Liquidazione fattura n° 3/PA del 15/09/2020 - Fornitura di fessurimetri. Ditta Eliografia Etna di G. Girella con sede in via Oberdan, n° 170 - Catania. | |||||
| 258 | 02/12/2020 | Liquidazione fattura n° 882/PA del 31/10/2020 - Ditta: Raco s.r.l. "Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili" CER 200108 - 200201 derivanti da R.D. | |||||
| 259 | 02/12/2020 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. CER: 150101 - 200101 - periodo ottobre 2020 - Fatture: n° 412 del 31/10/2020, n° 413 del 31/10/2020 Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 260 | 02/12/2020 | Liquidazione per i servizi di preselezione e smaltimento dei materiali in vetro derivanti da R.D. CER: 150107 - periodo ottobre 2020 - Fattura: n° 411 del 31/10/2020, Ditta SOGERI s.r.l. | |||||
| 261 | 02/12/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di conferimento in discarica rifiuti solidi urbani - Fattura n° 2777 del 31/10/2020 periodo ottobre 2020 - servizio di stoccaggio e recupero legno (CER 200138), fattura n° 1058/01 del 31/10/2020 - Ditta "Sicula Trasporti S.p.A.". | |||||
| 262 | 02/12/2020 | Impegno spesa e liquidazione fattura n° 01/PA del 27/11/2020. Servizio di esecuzione test molecolari per il COVID 19 a favore dei dipendenti del Comune di Motta S. Anastasia. Centro Biomedico s.n.c. - Motta S. Anastasia. | |||||
| 263 | 04/12/2020 | Determina a contrarre l'affidamento diretto per la fornitura di PC desktop completi e di varie attrezzature hardware alla Ditta Algocheck di Davide D'Orto con sede in Motta S. Anastasia via Stazione Motta, n° 4. | |||||
| 264 | 04/12/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di trattamento rifiuti ingombranti, codice CER 200307; Ditta "FG S.r.l." - periodo: ottobre 2020, fattura: n° 994 del 31/10/2020. | |||||
| 265 | 04/12/2020 | Liquidazione fatture n° 82/20 del 16/11/2020 e n° 83 del 23/11/2020 Ditta: COSEFO SRLS - Interventi manutentivi indifferibili ed urgenti presso l'impianto di depurazione comunale: riparazione ed installazione campionatore in ingresso; riparazione pompa di sollevamento in ingresso acque reflue. | |||||
| 266 | 09/12/2020 | Liquidazione fattura, in acconto, n° 141 del 03/12/2020. Noleggio in comodato d'uso per mesi tre di n° 3 Kit di videosorveglianza - fototrappole. | |||||
| 267 | 09/12/2020 | Impegno spesa e liquidazione per pagamento contributo forfettario spese amministrative e di sopralluogo. Rilascio di autorizzazioni e pareri per opere all'interno della fascia di rispetto stradale. Lavori di realizzazione ampliamento impianto di Pubblica Illuminazione Comunale nella Strada Comunale S. P. 13. | |||||
| 268 | 11/12/2020 | Interventi di prevenzione rischio sismico su edifici pubblici strategici rilevanti, art. 2 comma 1, lett. B) OCDPC 293/2015 - Miglioramento sismico del fabbricato sito in via Francaviglia (Plesso ex Scuola Media). Nomina Direzione Lavori. | |||||
| 269 | 11/12/2020 | Liquidazione per i servizi di stoccaggio e per il successivo recupero/smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20.01.32) derivanti da R. D. - periodo ottobre 2020 - Fattura n° 381/PA del 31/10/2020, Ditta S.E.A.P. s.r.l. | |||||
| 270 | 11/12/2020 | Liquidazione fattura n° 18 del 02/10/2020 e fattura n° 37 dell'11/11/2020, Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, rispettivamente per servizio: riaddebito costi attività di Ris. Gest. Notif. (CARC) 19, riaddebito costi comuni di gestione (CCD, CK) anno 2019 - Emissione gestione flusso TARI 2020, suppletivo anni dal 2016 al 2019. | |||||
| 271 | 11/12/2020 | Liquidazione fattura n° 87/20 del 01/12/2020 - Ditta: COSEFO SRLS "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale acque reflue". | |||||
| 272 | 14/12/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 - ditta DUSTY s.r.l.- fattura n° 386/2020 del 02/12/2020. | |||||
| 273 | 15/12/2020 | Impegno di spesa quota annua adesione alla Centrale Unica di Committenza, istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l. - Anno 2021. | |||||
| 274 | 16/12/2020 | Liquidazione fattura n. 6 del 03/12/2020. Intervento straordianario di sanificazione di tutti i plessi scolastici, palestra e uffici comunali. Ditta AN Service di A. Negroni | |||||
| 275 | 16/12/2020 | Liquidazione fatture inerenti la fornitura di energia elettrica per la convenzione Servizio Energia Elettrica 17. Ditta ENEL ENERGIA, periodo novembre 2020 | |||||
| 276 | 16/12/2020 | Adesione alla convenzione CONSIP , per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica presso il campo Polivalente Comunale di via Margarone. | |||||
| 277 | 16/12/2020 | Liquidazione di spesa per intervento extra canone vie diverse del centro abitato per ripristino impianto di pubblica illuminazione Ditta City Green Light s.r.l. . | |||||
| 278 | 16/12/2020 | Liquidazione per i servizi di stoccaggio e per il successivo recupero/smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20.01.32) derivanti da R.D. . periodo Novembre 2020. SEAP s.r.l. | |||||
| 279 | 16/12/2020 | Liquidazione di spesa per servizio smaltimento e stoccaggio rifiuti "Codice CER 200123 - 200135 - 200136. Ditta Sicilia Rottami s.r.l. | |||||
| 280 | 16/12/2020 | Liquidazione Fattura n. 996/PA del 30/11/2020 - Ditta RACO s.r.l. - Servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 derivanti da R.D. | |||||
| 281 | 16/12/2020 | Liquidazione per i servizi di selezione e valorizzazione dei materiali a base di cellulosa derivanti da R.D. CER 150101 - 200101 - Periodo novembre 2020 - Ditta Sogeri s.r.l. | |||||
| 282 | 16/12/2020 | Liquidazione per i servizi di preselezione e smaltimento dei materiali in vetro derivanti da R.D. CER 150107 - Periodo Novembre 2020 - Ditta Sogeri s.r.l. | |||||
| 283 | 18/12/2020 | Lavori di realizzazione ampliamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale nella S.P.13. Impegno di spesa per polizza Fidejussoria. Affidamento Agenzia 99- Fenice S.R.L.. | |||||
| 284 | 18/12/2020 | Liquidazione di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 - ditta DUSTY s.r.l. - fattura n° 386/2020 del 02/12/2020. | |||||
| 285 | 22/12/2020 | Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n° 50/2016 dei "lavori di miglioramento sismico del fabbricato sito in via F. Francaviglia (plesso ex Scuola Media)". | |||||
| 286 | 23/12/2020 | Impegno di spesa per servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Anno 2021. | |||||
| 287 | 23/12/2020 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del Decr. Lgs. n° 50/2016, comma 2, lett. a) e ss.mm. ii. "manutenzione indifferibile ed urgente, relativa a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria presso l'impianto di depurazione comunale acque reflue" - Affidamento diretto ditta COSEFO SRLS. | |||||
| 288 | 23/12/2020 | Nomina medico competente art. 18 , comma 1 lett. a) D.L.vo 81/08 e ss. mm. ii. | |||||
| 289 | 30/12/2020 | Liquidazione sanzione amministrativa Ordinanza Dirigenziale Riservata, n° 310 del 30/10/2020, della Città Metropolitana di Catania. | |||||
| 290 | 30/12/2020 | Contratto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, Illuminazione Pubblica - convenzione CONSIP/GEMMO "Servizio Luce 3", subentro CITY GREEN LIGHT S.p.A. - Impegno di spesa. | |||||
| 291 | 30/12/2020 | Estensione della rete di Pubblica Illuminazione, come da contratto stipulato, mediante Consip, servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia, alla Gemmo S.p.A., subentro City Green Light s.r.l., nella modalità contratto esteso della durata di 9 anni, per l'ampliamento della pubblica illuminazione in diverse strade cittadine di Motta Sant'Anastasia. Impegno di spesa. | |||||
| 292 | 30/12/2020 | Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Liquidazione incentivi funzioni tecniche art. 113 Decr. Leg.vo 50/2016, fase di esecuzione annuale. | |||||
| 293 | 30/12/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Algocheck di Davide D'Orto con sede in Motta Sant'Anastasia - Via Stazione Motta, n° 4, per la fornitura di PC desktop completi e di varie attrezzature hardware. | |||||
| 294 | 31/12/2020 | Contratto di locazione Rep. 117/92 - Liquidazione ai locatori Sigg. Francaviglia Vincenzo e Bonelli Patrizia. Impegno di spesa e liquidazione rata semestrale del canone relativo al periodo 12/05/2020 - 11/11/2020. | |||||
| 295 | 31/12/2020 | Liquidazione fattura, a saldo, n° 70 del 16/12/2020. Servizio di manutenzione annuale degli estintori ubicati revisione e controllo degli estintori ubicati nelle scuole, nei locali comunali, nella Palestra Comunale, Campo Sportivo, Cimitero Comunale, Castello, Impianto di depurazione, Serbatoio idrico, Campo Polivalente di via Margarone e nei locali in locazione presso gli uffici comunali, le scuole, nei locali in locazione - secondo norma UNI 9994 - Anno 2020. Ditta M.I.A. s.r.l.s. con sede in via Ulisse, 9 Aci Catena (CT). | |||||