| 49 |
2021 |
279 |
31-12-2020 |
Determina area I n.279 del 31/12/20 R.G.N.1070.Assegnazione voucher sociali per l'acquisto presso soggetto accreditatosoc. coop soc. Italite,delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni con disabilità grave perio |
05-01-2021 |
20-01-2021 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1117 |
2017 |
124 |
05-09-2017 |
Det Area I n.124 del 05/09/2017 RG 665 - OGGETTO: LR. 30/00. Impegno e liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e
Speciale nonche della |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1838 |
2018 |
258 |
14-12-2018 |
Determina area i n.258 del 14/12/18 R.G.N.1048.Impegno di spesa per ricarica macchina affrancatrice modello DM 110i con bilancia integrata prodotta dalla società Pimey Bowwes Italia srl via Martire della Libertà 4/6 Liscate bonifico sul conto corrente pos |
21-12-2018 |
05-01-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1612 |
2017 |
182 |
21-11-2017 |
Determina area I N.182 del 21/11/17 R.G.N.939.Anno scolastico 2017/18.Impegno di spesa da Settembre e Dicembre 2017 relativo ai servizi di assistenza igienico personale di N.due alunni portatori di handicap grave frequetante l'istituto comprensivo statale |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 338 |
2020 |
47 |
05-02-2020 |
DET AREA I N. 47 DEL 05/02/2020 RG 211 - Ricovcro minore M.A .. in regime convittuale presso Comunità Alloggio
gestita dalla Soc.
Coop. Arcobaleno. Liquidazione fattura mesi di Luglio Agosto e Settembre 2019. |
06-03-2020 |
21-03-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1616 |
2016 |
181 |
28-11-2016 |
Determina area I N.181 del 28/11/16 R.g.n.956.Liquidazione rimborso spese di trasporto portatori di handicap-2 e 3 trimestre anno 2016 sig.ra C.M.G. |
06-12-2016 |
21-12-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1752 |
2015 |
200 |
17-12-2015 |
Determina Area I n. 200 del 17/12/2015 - R.G. n. 993.
Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo auto per autovettura OPEL AGILA targata BT 427 NT in dotazione dell 'Area I. |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 860 |
2019 |
99 |
17-05-2019 |
DET AREA I N.99 DEL 17/05/2019 RG 476 - Ricovero sig.ra T.R. presso Comunità Alloggio per Disabili Psichici gestita dalla
Soc. Coop. Soci.ile Fenice. Liquidazione fattura per il mese di Marzo 2019. |
03-06-2019 |
18-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 393 |
2015 |
59 |
23-03-2015 |
Determina area I N.59 del 23/03/15 R.G.N.205.Liquidazione di spese di trasporto portatori di handicap 4°trimestre anno 2014.Sig.ra C.M.G. |
26-03-2015 |
10-04-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1201 |
2020 |
210 |
20-10-2020 |
Determina area I n.210 del 20/10/20 R.G.N.813. Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione fattura ditta Fornitrice cartoleria Tutto Per La Scuola di Marianna Petrolà. |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 870 |
2015 |
104 |
02-07-2015 |
Determina area I N.104 del 02/07/15 R.G.N.487.Regolarizzazione ordinanza Sindacale N.48 del 19/06/15.Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali,per il periodo 22/06/15 al 22/07/15 alla società ELETA s.r.l.Catania. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1441 |
2018 |
207 |
18-10-2018 |
Det Area I n.207 del 18/10/2018 RG 830 - Attivazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in
favore di alunni con disabilità grave mediante l'utilizzo del sistema dell'accreditamento e
tramite la fornitura di voucher sociali. A |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1198 |
2017 |
148 |
02-10-2017 |
Determina area I N.148 del 02/10/17 R.G.N.728.Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali.Periodo 12/06/17-12/09/17 N.42 interventi.Liquidazione di spesa in favore della società coop.Tre Elle Italia 90.Periodo 12/06/17-30/06/17 N.9 interventi. |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 56 |
2019 |
259 |
17-12-2018 |
Determina area I n.259 del 17/12/18 R.G..2008.Imprgno di spesa per il servizio di trasporto portatori di handicap effettuato dall'ANFFAS di Catania anno 2018. |
04-01-2019 |
19-01-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 524 |
2018 |
67 |
27-03-2018 |
Determina area i n.67 del 27/03/18 R.g.N.326.Incarico legale conferito con D.S.N.9 del 24/05/12 all'avv.Agata Burtone.Liquidazione compenso a saldo. |
09-04-2018 |
24-04-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 905 |
2020 |
161 |
19-08-2020 |
Determina area i n.161 del 19/08/20 R.G.N.599. Dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato rag Santa Geraci. trasferimento per mobilità esterna presso il comune di Gravina di Catania presa d'atto e cessione contratto individuale di lavoro. |
20-08-2020 |
04-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 932 |
2016 |
106 |
21-06-2016 |
Determina area I n.106 del 21/06/16 R.G.N.520.Fornitura di n.due sedie posturali per disabili.Liquidazione fattura in favore della ditta C.O.S. centro ortopedico Siciliano s.r.l. con sede in Palagonia. |
11-07-2016 |
21-07-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 150 |
2019 |
12 |
22-01-2019 |
DET AREA I N.12 DEL 22/01/2018 RG 57 - Impegno di spesa e liquidazione relativi all'erogazione del contributo spese per le
adozioni internazionali sostenute dalle famiglie adottive ex L.R. 31 luglio 2003 n.10
art. 7 comma I. |
01-02-2019 |
16-02-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 681 |
2018 |
75 |
05-04-2018 |
Determina Area I n.75 del 05/04/2018 RG 390 - Liquidazione di spesa trasporto portatori di handicap presso l'Associazione J.F. Kennedy di Adrano (CT) -
3° trimestre 2017 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1253 |
2019 |
167 |
09-09-2019 |
Determina Area I n. 167 del 09/09/19 - R.G. n. 673 - "Erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni con disabilità grave mediante l'utilizzo del sistema dell'accreditamento e tramite la fornitura di voucher |
09-09-2019 |
24-09-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 582 |
2015 |
75 |
23-04-2015 |
Determina area I N.75 del 23/04/15 R.G.N.330.Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale,delle commissioni consiliari P.nonchè della conferenza dei capigruppo svoltesi nel mese di Dic |
07-05-2015 |
22-05-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 424 |
2021 |
58 |
19-03-2021 |
Determina area i n.58 del 19/03/21 R.G.N.234.Decreto legge novembre 2020 N.154-misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 misure urgenti di solidarietà alimentare.Ordinanza della protezione civile nazionale N.658 del 29/0 |
30-03-2021 |
14-04-2021 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 234 |
2019 |
11 |
09-01-2019 |
DET AREA I N.11 DEL 09/01/2019 RG 120 - Liquidazione COMPENSO all'avv. D'Alessandro in dipendenza dell'incarico affidato con
Determinazione del Responsabile AREA I N. 226 dell'08/l l/2018. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 250 |
2015 |
33 |
19-02-2015 |
Determina area I N.33 del 19/02/15 R.g.N.111.Affidamento alla ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Pedara,del servizio di informazione al cittadino tramite display luminoso. |
23-02-2015 |
10-03-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1068 |
2017 |
131 |
06-09-2017 |
Det Area I n 131 del 06/09/2017 RG 634 - Liquidazione l'imborso spese di trasporto portatori di handicap'" I" e 2"
trimestre anno 2017. Sig.ra: N.A.
|
15-09-2017 |
30-09-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1791 |
2018 |
235 |
20-11-2018 |
Det Area I n.235 del 20/11/2018 RG 1021 - Impegno di spesa per rimborso spese legali dipendente comunale, geometra A. Gulisano, ai sensi
dell'art. 28 C.C.N.L. del 14/09/2000. |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 252 |
2017 |
30 |
28-02-2017 |
Det Area I^ n. 30 del 28/02/2017 RG 134 - Liquidazione fattura n. 6 del 09/02/17 della ditta ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO
.- relativa alla fornitura di carta per fotocopiatrice e materiale di cancelleria. |
09-03-2017 |
24-03-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 919 |
2019 |
108 |
29-05-2019 |
Determina area I n.108 del 29/05/19 R.g.N.519.Anno scolastico 2018/19 acquisto mediante voucher sociali di prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per alunni disabili gravi presso il soggetto accreditato Soc.Coop. Soc. coop.soc Delfi |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 355 |
2015 |
44 |
05-03-2015 |
Determina area I N.44 del 05/03/15 R.g.N.173.Incarico legale conferito con D.S.N.13 del 23/05/13 all'avv.to Carmelo Toscano.Liquidazione acconto. |
23-03-2015 |
07-04-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 910 |
2018 |
104 |
21-05-2018 |
Determina area I n.104 del 21/05/18 r.g..N.511.Ricovero......omissis presso la casa di accoglienza gestita dalla omissis.Liquidazione fattura mese di Febbraio 2018. |
26-06-2018 |
11-07-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
