| 744 |
2019 |
101 |
17-04-2019 |
DET AREA IV N.101 DEL 17/04/2019 RG 418 - Liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "ENEL ENERGIA
s,p,a." riferite al periodo di Novembre/Dicembre 2018 - Gennaio 2019 spese per consumi |
17-05-2019 |
01-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 1431 |
2016 |
101 |
21-10-2016 |
Determina area V N.101 del 21/10/16 R.G.N.854.Impegno di spesa ed affidamento stampa blocchi verbali di accertamento violazione al codice della strada. |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 881 |
2015 |
101 |
12-06-2015 |
Determina area I N.101 del 12/06/15 R.G.N.492.Liquidazione di spesa trasporto portatori di handicap presso l'associazione J.F.Kennedy di Adrano.1°trimestre 2015. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1150 |
2016 |
101 |
31-08-2016 |
Determina area VI N.101 del 31/08/16 R.G.N.664.Impegno spesa per l'approvvigionamento del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture e sottostrutture stradali in rete.Affidamento alla ditta EDILSUD di Matteo Ranno,via |
06-09-2016 |
21-09-2016 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
| 1596 |
2018 |
101 |
29-10-2018 |
Determina area V n.101 del 29/10/18 R.G.N.887.Impegno di spesa per l'affidamento all'officina meccanica B.V.CAR Service di Borzi' Vincenzo dei lavori di manutenzione ordinaria del pulmino scuolabus targato CT A48733,affidamento diretto ai sensi dell'art.3 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 904 |
2020 |
101 |
18-08-2020 |
Determina area III N.101 del 18/08/20 R.G.N.593. Nomina responsabile unico del procedimento ( RUP)lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria su tratti di strade del territorio comunale. |
20-08-2020 |
04-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 766 |
2018 |
101 |
17-05-2018 |
Determina area I n.101 del 17/05/18 R.G.N.452.Liquidazione rimborso spese di trasporto portatori di handicap-1°trimestre anno 2018.Sigg.ri M.C.-I.R.-C.M.-C.L. |
24-05-2018 |
08-06-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 917 |
2019 |
101 |
21-05-2019 |
Determina area I n.101 del 21/05/19 R.g.N.518.Anno scolastico 2018/19 acquisto mediante voucher sociali di prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per alunni disabili gravi presso il soggetto accreditato Soc.Coop. Soc.T.E.A.M.Liquid |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1021 |
2015 |
101 |
23-07-2015 |
Determina area II N.101 del 23/07/15 R.g.N.580.Liquidazione compenso per particolari responsabilità anno 2014 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
Determine |
Dirigente Area 2 |
| 517 |
2017 |
101 |
18-04-2017 |
Det Area VI^ n.101 del 18/04/2017 RG 320 - Liquidazione fattura n. 19900097 del 03.04.2017 emessa dall'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing. Fornitura di buoni acquisto carburante. Affidamento fornitura mediante il sistema delle
convenzioni CONSIP |
05-05-2017 |
20-05-2017 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
| 970 |
2018 |
101 |
18-06-2018 |
Determina area VI N.101 del 18/06/18 R.g.n.556.Liquidazione fattura N.01 del 31/05/18.Ditta Edil Sud di Ranno Matteo via stazione Motta N.6 Motta s.a.Fornitura di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei sottoservizi |
29-06-2018 |
14-07-2018 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
| 1288 |
2015 |
101 |
22-09-2015 |
Determina area VI N.101 del 22/09/15 R.G.N.731.Liquidazione fattura 701 della ditta Bema s.r.l. di Belpasso del 31/12/13.Impegno spesa per lapprovvigionamento del materiale occorrente per lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria,materiale stra |
06-10-2015 |
21-10-2015 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
| 1300 |
2016 |
101 |
28-09-2016 |
Determina area III N.101 del 28/09/16 R.G.N.765.Liquidazione alla cartolibreria Tribe 1000 Idee,via strano 5 Peternò,per la fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1°gradon A.S.2015/2016. |
03-10-2016 |
18-10-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 799 |
2019 |
101 |
24-04-2019 |
DET AREA III N.101 DEL 24/04/2019 RG 445 - Liquidazione fattura n.12/E del 09.04.2019 "Ditta" FER.COLOR" di Pellegrino Orazio
Via Pirandello, 10 Motta Sant'Anastasia (CT). Fornitura materiale occorrente per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 860 |
2016 |
101 |
10-06-2016 |
Determina area I N.101 del 10/06/16 R.G.N.478.Liquidazione rimborso spese di trasporto portatori di handicap 1°trimestre 2016 sig.ra C.M.G. |
24-06-2016 |
09-07-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1678 |
2015 |
101 |
09-12-2015 |
Determina area III N.101 del 09/12/15 R.G.N.943.Rettifica imputazione di spesa di cui alla determina N.66 del 10/07/15 R.G.N.519 del 17/07/15 ad oggetto:liquidazione alla coop.Siciliana s.p.a. sede legale e amministrativa via Manzoni S.Giovanni la Punta p |
15-12-2015 |
30-12-2015 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 661 |
2020 |
101 |
21-05-2020 |
DET AREA IV N. 101 DEL 21/05/2020 RG 444 - Liquidazione Fattura, in acconto, n. 17 del 15/05/2020.
Servizio di manutenzione annuale degli estintori ubicati revisione e controllo degli estintori
ubicati nelle scuole, nei locali comunali, nella Palestra C |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 1384 |
2015 |
101 |
22-10-2015 |
Determina area V n.101 del 22/10/15 R.g.N.787.Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi al sig.S.S. |
26-10-2015 |
10-11-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 629 |
2017 |
101 |
11-05-2017 |
Det Area IV^ n.101 del 11/05/2017 RG 389 - Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento "CER 200136" di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40 .DEL 31/05/2016;
Ditta Sicilia Rottami s.r.l. .. Fatt. n. 22/17 del 28/04/2017
|
31-05-2017 |
15-06-2017 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 803 |
2017 |
101 |
07-07-2017 |
Det Area I^ n.101 del 07/07/2017 RG 468 -
Liquidazione dei soggetti beneficiari dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del decreto legis.vo 26 marzo 2001 n. 151 (ex art. 66 legge 448/98).·- Beneficiari periodo Maggio e Giugno 2017.
|
07-07-2017 |
22-07-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 715 |
2019 |
101 |
03-05-2019 |
Determina area V N.101 del 03/05/19 R.g.N.402.Liquidazione fattura N.19900622 del 04/04/19 della ditta ENI spa per la fornitura,tramite buoni acquisto di carburanti per gli automezzi in dotazione all'area V a seguito adesione convenzione stipulata tra la |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 556 |
2021 |
101 |
30-03-2021 |
Determina area IV n.101 del 30/03/21 r.G.N.328.Lavori di riqualificazione paesaggistica ambientale della piazza Duca D'Aosta e relativa sistemazione dell'area circostante zona ponte.Impegno somme per gara e C.U.C. |
20-04-2021 |
05-05-2021 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 737 |
2016 |
101 |
12-05-2016 |
Determina area IV n.101 del 12/05/16 R.G.N.411.Lavori di ralizzazione parcheggio di via Stazione Motta,di servizio al parco di via Zuara.Approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. |
24-05-2016 |
08-06-2016 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 1120 |
2016 |
101 |
29-08-2016 |
Determina area II N.101 del 29/08/16 R.G.n.645.Concessione rateizzazione di pagamento fatturai l servizio idrico integrato anno 2014 al sig......... |
01-09-2016 |
16-09-2016 |
Determine |
Dirigente Area 2 |
| 467 |
2017 |
100 |
18-04-2017 |
Determina area VI N.100 del 18/04/17 R.G.N.288.Liquidazione alla cartolibreria Ellegi Carta di Catania Lorenzo,via Matteotti 119 Misterbianco,per la fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1°grado anno scol.2016/17. |
24-04-2017 |
09-05-2017 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
| 1631 |
2018 |
100 |
26-10-2018 |
Det Area V n.100 del 26/10/2018 RG 913 - Liquidazione fattura N° 171 del 18/09/18 della ditta Palmeri Emilio S.a.s. per la
fornitura di n° 6 pneumatici per il pulmino scuolabus targato DC802TF. |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 611 |
2019 |
100 |
24-04-2019 |
DET AREA III N.100 DEL 24/04/2019 RG 331 - Erogazione acqua potabile per le esigenze della popolazione dal 01 .02.2019 al
31.03.2019. Ordinanza Sindacale n. 5 del 30.01.2019. Integrazione impegno di
spesa e liquidazione fatture n. 2/PA del 28.02.2019 e |
24-04-2019 |
09-05-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 829 |
2020 |
100 |
21-05-2020 |
DET AREA IV N.100 DEL 21/05/2020 RG 539 - Liquidazione Fattura n. 10/FE del 16 Marzo 2020.
Servizi di ingegneria per redazione APE e SCIA e/o presentazione progetto per il
rilascio del CPI del campo polivalente di Via Margarone.
Arch. Antonino Sferlazz |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 776 |
2020 |
100 |
22-06-2020 |
DET AREA V N.100 DEL 22/06/2020 RG 520 - Impegno di spesa ed affidamento all'autosoccorso F.lli Chiechio servizio dì prelievo,
custodia e demolizione dei veicoli abbandonati su suolo publico |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 978 |
2018 |
100 |
15-06-2018 |
DET AREA VI N.100 DEL 15/06/2018 RG 562 Determina A contrarre- ai sensi dell'art. 36 conuna 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 •
Servizi di gestione server web per sistema software URBiX SUE per la gestione dello
Sportello Unico Edilizia.
Afiidamento a |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
Determine |
Dirigente Area 6 |
