| 942 |
2020 |
160 |
14-08-2020 |
DET AREA I N.160 DEL 14/08/2020 RG 619 - Liquidazione rimborso spese di trasporlo portatori di
handicap - 1 ° e 2° trimestre
anno 2020. Sigg.ri: G.A., l.R., B.S., V.F., V.A., S.P. |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1290 |
2019 |
161 |
05-09-2019 |
Det Area I n.161 del 05/09/2019 RG 695 - Impegno e liquidazione compensi spettanti ai componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dott. L. Di Bella e dott A. Mileti per il periodo aprile/giugno 2019 |
13-09-2019 |
28-09-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1428 |
2019 |
162 |
05-09-2019 |
DET AREA I N.162 DEL 05/09/2019 RG 792 - Liquidazione quota di compartecipazione al Comune di Catania per l'espletamento
del servizio di assistenza igienico personale a n. 1 alunno portatore di handicap grave frequentante l'Istituto Comprensivo
Statale |
10-10-2019 |
25-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 937 |
2020 |
162 |
24-08-2020 |
DET AREA I N.162 DEL 24/08/2020 RG 626 - Liquidazione di spesa per fornitura n. 100 badge in bianco/nero a banda magnetica.
Fattura elettronica n. 00020201068 del 20.07.2020- Ditta lmmedia S.p.A di Catania |
02-09-2020 |
17-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1265 |
2017 |
165 |
20-10-2017 |
Det Area I n.165 del 20/10/2017 RG 758 - Concessione permesso mensile di 3 giorni e/o 18 ore, art 33 co 3 L104/92. Dipendente comunale Omissis |
23-10-2017 |
07-11-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1419 |
2019 |
166 |
06-09-2019 |
DET AREA I N.166 DEL 06/09/2019 RG 780 - Liquidazione compenso all'avv Fabrizio Romeo in dipendenza dell'incarico legale
affidato con DS n.1 del 13/01/2016 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1115 |
2020 |
168 |
16-10-2020 |
DET AREA I N.168 DEL 24/08/2020 RG 755 - Liquidazione indennità per specifiche responsabilità art. 70
quinquies, comma 2, lett. d), CCNL
21.05.2018 ai Messi Notificatori- anno 2018. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1651 |
2016 |
169 |
07-11-2016 |
Det Area I n.169 del 07/11/2016 RG 981 - Fondo risorse decentrate anno 2015. Liquidazione incentivo di produttività a favore dei messi notificatori ai sensi dell'art. 22 C.C.D.I. triennio 2015/2017. |
14-12-2016 |
29-12-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1116 |
2020 |
169 |
24-08-2020 |
DET AREA I N.169 DEL 24/08/2020 RG 756 - Liquidazione indemdtà per specifiche responsabilità art. 70 quinquies,
comma 2, lett. d), CCNL
21.05.2018 ai Messi Notificatori - anno 2019. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1015 |
2020 |
172 |
01-09-2020 |
DET AREA I N.172 DEL 01/09/2020 RG 681 - Liquidazione di spesa per il ricovero di un inabile presso il Centro
Assistenziale Cooperativa "Maria Regina'· di Sant' Agata Li Battiati (CT) -
Gennaio/Giugno 2020. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 974 |
2020 |
174 |
01-09-2020 |
DET AREA I N.174 DEL 01/09/2020 RG 647 - Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Interventi urgenti di solidarietà alimentare connessi all'emergenza COVID-19. Ottava liquidazione
per rimborso buoni spesa. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 976 |
2020 |
176 |
04-09-2020 |
DET AREA I N.176 DEL 04/09/2020 RG 648 - Impegno e liquidazione compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti dott. L. Di Bella e dott. A. Mileti per il periodo aprile/giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1420 |
2019 |
176 |
20-09-2019 |
DET AREA I N.176 DEL 20/09/2019 RG 781 - Liquidazione compensi spettanti al Dott Elio Mangiafico competente esterno del
Nucleo di Valutazione Periodo aprile/luglio 2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 975 |
2020 |
177 |
08-09-2020 |
DET AREA I N.177 DEL 08/09/2020 RG 649 - Liquidazione compenso all' avv. Antonio Lorito in dipendenza dell'incarico legale affidato
con Determina del Responsabile Area In. 171 del 14/08/2018- RG. N. 751 del 20/09/2018 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1403 |
2018 |
178 |
25-09-2018 |
Det Area I n.178 del 25/09/218 RG 799 - Liquidazione compenso a saldo all'avv. Carmela L. Zappalà in dipendenza dell'incarico legale
affidato con D.S. n. 2 del 13/01/2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1402 |
2018 |
180 |
25-09-2018 |
Det Area I n.180 del 25/09/2018 RG 798 - Liquidazione compenso all'avv. Salvatore Russo in dipendenza dell'incarico legale affidato con D.S. n. 30 del 14/12/2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1440 |
2019 |
180 |
25-09-2019 |
DET AREA I N.180 DEL 25/09/2019 RG 782 - Pignoramento presso terzi acquisito al prot 11979 del 31/07/18. Esecuzione
ordinanza di assegnazione somme del 18/06/2019 mediante pagamento in favore del creditore precedente sig.ra
Giardinaro Francesca |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1047 |
2017 |
183 |
01-09-2017 |
Det Area I n.183 del 01/09/2017 RG 619 - Impegno di spesa e liquidazione per rilascio certificazione SCIA - Scuola Elementare
-· Motta Sant' Anastasia. |
14-09-2017 |
29-09-2017 |
Determine |
Dirigente Area 4 |
| 1346 |
2018 |
183 |
03-10-2018 |
Det Area I n.183 del 03/10/2018 RG 773 Bonus d i€ 1.000 art. 6, comma 5, della L.R. 10/03 - Approvazione elenchi 1°
semestre 2018. |
04-10-2018 |
19-10-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1384 |
2019 |
183 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.183 DEL 30/09/2019 RG 762- Assegnazione voucher sociali per l'acquisto, presso il soggetto accreditato soc coop soc
Delfino delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni con disabilità grave. Periodo |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1351 |
2018 |
184 |
04-10-2018 |
Det Area I n.184 del 04/10/2018 RG 778 -Concessione permesso mensile di 3 giorni e/o 18 ore, art. 33, comma 3, della L. 104 del
05.02.1992. Dipendente Comunale OMISSIS. |
04-10-2018 |
19-10-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1385 |
2019 |
184 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.184 DEL 30/09/2019 RG 763- Assegnazione voucher sociali per l'acquisto, presso il soggetto accreditato soc coop soc
Felix delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni con disabilità grave. Periodo d |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1386 |
2019 |
185 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.185 DEL 30/09/2019 RG 764 - Assegnazione voucher sociali per l'acquisto, presso il soggetto accreditato soc.
coop soc Orsa Maggiore, delle prestazioni di assistenzq all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni
con disabilità grav |
03-10-2019 |
18-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1387 |
2019 |
186 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.186 DEL 30/09/2019 RG 765 - Assegnazione voucher sociali per l'acquisto, presso il soggetto accreditato soc.
coop soc T.E.A.M., delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni
con disabilità grave. Pe |
03-10-2019 |
18-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1028 |
2020 |
187 |
18-09-2020 |
DET AREA I N.187 DEL 18/09/2020 RG 694 Anno scolastico 2019/2020. Acquisto, mediante voucher sociali,
di prestazioni di
assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per alunni disabili gravi presso il soggetto
accreditato Soc. Coop. Soc. ONLUS Dolci |
23-09-2020 |
08-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1388 |
2019 |
187 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.187 DEL 30/09/2019 RG 766 - Assegnazione voucher sociali per l'acquisto, presso il soggetto accreditato soc.
coop soc onlus dOLCI rIBELLI, delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni
con disabilit |
03-10-2019 |
18-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1117 |
2020 |
188 |
22-09-2020 |
DET AREA I N.188 DEL 22/09/2020 RG 757 - Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020.
Interventi urgenti di solidarietà alimentare connessi all'emergenza COVID-19. Nona liquidazione
per rimborso buoni spesa. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1429 |
2019 |
188 |
30-09-2019 |
DET AREA I N.188 DEL 30/09/2019 RG 793 - Servizio revisione autovettura OPEL AGILA targata BT427NT in dotazione all'Area I.
Liquidazione fattura alla Società Pruiti srl con sede in Misterbianco |
10-10-2019 |
25-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1413 |
2018 |
189 |
05-10-2018 |
Det Area I n.189 del 05/10/2018 RG 810 - Attivazione delle procedure per l'affidamento, tramite Me.PA., del servizio di assistenza
igienico personale in favore di alunni portatori di handicap per il periodo presuntivamente
decorrente dal 15 ottobre 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1096 |
2020 |
189 |
22-09-2020 |
DET AREA I N.189 DEL 22/09/2020 RG 740 Servizio di trasporto presso centro di riabilitazione in
favore di n. 2 portatori di
handicap grave espletato dalla Soc. Coop. Soc.Solidarietàchepassione. Liquidazione fattura per il
mesi di febbraio e marzo 2020 |
12-10-2020 |
27-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
