| 1440 |
2015 |
96 |
14-10-2015 |
Determina Area V^ n.96 del 14/10/2015. R.G. n.815 del 10/11/2015. Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera climatizzatori. |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1425 |
2015 |
97 |
16-10-2015 |
Determina Area V^ n.97 del 16/10/2015. R.G. n.808 del 05/11/2015. Iscrizione, del personale appartenente al Comando di P.M., al Tiro a Segno Nazionale per le
esercitazioni obbligatorie di tiro e per il corso di tiro operativo, anno 2015. |
05-11-2015 |
20-11-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1441 |
2015 |
98 |
19-10-2015 |
Determina Area V^ n.98 del 19/10/2015. R.G. n.816 del 10/11/2015. Liquidazione ricevuta n. 5812 del 13/10/15 per partecipazione al tiro a segno del personale
appartenente al Comando di P.M.-Anno 2014 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1442 |
2015 |
99 |
19-10-2015 |
Determina Area V^ n.99 del 19/10/2015. R.G. n. 817 del 10/11/2015. Liquidazione fattura alla ditta Algocheck per riparazione computer. |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 222 |
2015 |
10 |
05-02-2015 |
Determina Area V° n.10 del 05/02/2015. R.G. n.89 del 13/02/2015. Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi Comunali. Affidamento fornitura all ENI s.p.a. mediante convenzione CONSIP. |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 223 |
2015 |
12 |
12-02-2015 |
Determina Area V° n.12 del 12/02/2015. R.G. n.90 del 13/02/2015. Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi, al Sig. P. A. ai sensi del D.P..R. sensi del D.P.R. N° 503/96 e del D.L.vo N° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1098 |
2016 |
74 |
16-08-2016 |
Determina Area V° n.74 del 16/08/2016. R.G. n.627 del 29/08/2016. Liquidazione spese di locazione dei locali adibiti ad uffici comunali siti in Viale della
Regione, 33 di proprietà di Mannuccia Anna. |
30-08-2016 |
14-09-2016 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1099 |
2016 |
75 |
17-08-2016 |
Determina Area V° n.75 del 17/08/2016. R.G. n.628 del 29/08/2016. Liquidazione Fattura per fornitura vestiario personale appartenente al Comando di P.M. |
30-08-2016 |
14-09-2016 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1081 |
2017 |
49 |
23-07-2017 |
Determina areaV N.49 del 23/07/17 R.G.N.645.Liquidazione fattura per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.Periodo Giugno 2017. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 174 |
2015 |
5 |
28-01-2015 |
Determina atrea V n.5 del 28/01/15 R.G.N.59.Liquidazione alla Unipol per polizze assicurative anno 2015. |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 197 |
2020 |
26 |
30-01-2020 |
Determina rea V N.26 del 30/01/20 R.G.N.106.Impegno e liquidazione spese per pagamento bollo per le autovetture fiat Grande Punto targate rispettivamente YA55AA e YA552AA in dotazione al comando di P.M. |
11-02-2020 |
26-02-2020 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 972 |
2017 |
60 |
21-08-2017 |
Determina rea V N.60 del 21/08/17 R.G.N.582.Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi,per mesi uno sig.T.S. |
28-08-2017 |
12-09-2017 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 492 |
2019 |
75 |
27-03-2019 |
Deternina area v N.75 del 27/03/19 R.G.N.261.Adesione alla convenzione per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'area V stipulata tra la Consip s.p.a. e la Eni s.p.a.Impegno di spesa. |
02-04-2019 |
17-04-2019 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1286 |
2015 |
90 |
30-09-2015 |
Detremina area V N.90 del 30/09/15 R.G.N.729.Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi al sig.L.G. |
06-10-2015 |
21-10-2015 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1573 |
2016 |
110 |
24-11-2016 |
Detrmina Area V n.110 del 24/11/2016 R.G. 922 - Concessione contrassegno speciale per parcheggio invalidi, al Sig. S. S. ai sensi del
D.P.R. n. 503/96 e del D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
| 1381 |
2019 |
190 |
30-09-2019 |
ET AREA V N.190 DEL 30/09/2019 - iMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA v.r. cAR sERVICE DI rIGGIO
vITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO CTA48733.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
Determine |
Dirigente Area 5 |
