| 1772 |
2015 |
106 |
16-12-2015 |
Determina Area III n. 106 del 16/12/2015 - R.G. n. 979.
Affidamento all'autocarrozzeria F.lli Nunziato e Calogero Stagnino S.n.c. la riparazione della portiera sinistra del pulmino scuolabus targato DC802TF. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 822 |
2019 |
106 |
08-05-2019 |
Determina area III N.106 del 08/05/19 R.G.N.465.Liquidazione fattura N.23/10 del 30/04/19.Ditta Sicania Chimica srl V strada 31 Catania.Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano. |
28-05-2019 |
12-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 19 |
2016 |
107 |
16-12-2015 |
Determina area III N.107 del 16/12/15 R.g.n.1010.Adesione della convenzione per la fornitura,tramite buoni acquisto,del carburante per i pulmini scuolabus,stipulata tra la Consip e la ENI s.p.a.per il mese di Dicembre 2015 e per l'anno 2016. |
04-01-2016 |
19-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 823 |
2019 |
107 |
08-05-2019 |
Determina area III N.107 del 08/05/19 R.G.N.466.Liquidazione fattura N.39/PA del 30/03/19.Ditta Ferrara Accardi & figli srl zona industriale 13à strada N.40 Catania.Fornitura di conglomerato bituminoso necessario per l'esecuzione degli interventi di manut |
28-05-2019 |
12-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1348 |
2020 |
107 |
11-09-2020 |
Determina area III N.107 del 11/09/20 R.G.N.892. Liquidazione fatturaN.64/10 del 31/08/20 ditta Sicania Chimica S.R.L. V °strada zona industriale 31 Catania. Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano. |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1386 |
2016 |
107 |
05-10-2016 |
Determina area III N.107 del 05/10/16 R.G.N.820.Liquidazione alla ditta Maggioli s.p.a. per la fornitura per registri provvisori di stato civile per unioni civili per programma Halley e della pratica per il riconoscimento delle convivenze di fatto. |
25-10-2016 |
09-11-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1581 |
2014 |
107 |
09-12-2014 |
Determina area III N.107 del 09/12/14 R.G.N.933.Liquidazione di spesa alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe per la fornitura di N.2 stampanti multifunzione per gli uffici dell'area III. |
18-12-2014 |
02-01-2015 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1309 |
2016 |
108 |
05-10-2016 |
Determina area III N.108 del 05/10/16 R.G.N.771.Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016.Costituzione dell'ufficio elettorale. |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1704 |
2015 |
108 |
17-12-2015 |
Determina area III N.108 del 17/12/15 R.G.N.957.Revoca determina N.104 del 15/12/15. |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1124 |
2019 |
108 |
08-05-2019 |
Determina area III n.108 del 08/05/19 R.G.N.625.Liquidazione indennità di reperibilità ex art. 24 del C.C.N.L.comparto funzione pubblica locali del 21/05/18 periodo Gennaio 2018 Dicembre 2018. |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1318 |
2016 |
109 |
05-10-2016 |
Determina area III N.109 del 05/10/16 R.g.N.779.Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016.Autorizzazione ai dipendenti comunali a svolgere lavoro straordinario mese di Ottobre 2016. |
06-10-2016 |
21-10-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1582 |
2014 |
109 |
10-12-2014 |
Determina area III N.109 del 10/12/14 R.g.n.934.Impegno di spesa per la stipula delle polize assicurative per i pulmini scuolabus con la UNIPOL assicurazione s.p.a agenzia generale di Misterbianco periodo 01/01/15 31/12/15. |
18-12-2014 |
02-01-2015 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1019 |
2020 |
109 |
16-09-2020 |
Determina area III N.109 del 16/09/20 R.G.N.685.
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 56/2017 comma 2 lett. a.Affidamento diretto servizi direzione lavori misure e contabilità per lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e fognar |
17-09-2020 |
02-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1705 |
2015 |
109 |
17-12-2015 |
Determina area III N.109 del 17/12/15 R.G.N.958.Affidamento alla ditta Music Service di Sciuto Carmelo per la realizzazione,in occasione delle festività Natalizie 2015,della manifestazione denominata In Giro con Babbo Natale. |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 220 |
2016 |
11 |
02-02-2016 |
Determina area III N.11 del 02/02/16 R.G.N.61.Impegno di spesa e liquidazione tassa di proprietà pulmini scuolabus-anno 2016. |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 159 |
2019 |
11 |
16-01-2019 |
DET AREA III N.11 DEL 16/01/2019 RG 61 - Lavori urgenti di potatura di n. 1O alberi di Pino presso l'Istituto Comprensivo del
Comune di Motta Sant'Anastasia". Determina a contrarre, affidamento e impegno
spesa. |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 296 |
2018 |
11 |
08-02-2018 |
Determina area III N.11 del 08/02/18 R.G.N.164.Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'apparecchio televisivo in dotazione al castello normanno per l'anno 2018.Impegno di spesa e liquidazione. |
22-02-2018 |
09-03-2018 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1623 |
2018 |
11 |
07-11-2018 |
Det Area III n.11 del 07/11/2018 RG 908 - Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano.
Affidamento alla Ditta SICANIA CHIMICA s.r.l. - Zona Industriale Quinta Strada.31
Catania. Impegno spesa. |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 164 |
2015 |
11 |
30-01-2015 |
Determina area III N.11 del 30/01/15 R.G.N.48.Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti Ast e F.C.E.anno scol.2013/2014. |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 125 |
2020 |
11 |
23-01-2020 |
Determina area III N.11 del 23/01/20 R.G.N.53.Impegno di spesa contratto transitorio per i servizi di fornitura di acqua idro potabile necessaria al fabbisogno del comune di Motta S.A.per l'anno 2020 dal 24/01/20 al 31/12/20. |
28-01-2020 |
12-02-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1143 |
2020 |
110 |
22-09-2020 |
Determina area III N.110 del 22/09/20 R.G.N.774. Liquidazione fattura n.52 del 01/09/20 ditta Omissis con sede in Omissis servizio di manutenzione degli automezzi comunali in dotazione dell'area III. |
20-10-2020 |
04-11-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1771 |
2015 |
110 |
17-12-2015 |
Determina Area III n. 110 del 17/12/2015 - R.G. n. 980.
Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Molta S.Anastasia per l'anno
scolastico 2015/16. Impegno spesa e anticipazione del 50%. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 800 |
2019 |
110 |
15-05-2019 |
DET AREA III N.110 DEL 15/05/2019 RG 446 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016.
Affidamento fornitura del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
delle strutture e sotto strutture in |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1387 |
2016 |
110 |
12-10-2016 |
Determina area III N.110 del 12/10/16 R.G.N.821.Liquidazione all'autocarozzeria F.lli.Nunziato e Calogero Stagnino s.n.c.per la fornitura di batteria per il pulmino scuolabus targato ct A48733. |
25-10-2016 |
09-11-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 21 |
2016 |
111 |
18-12-2015 |
Determina area III N.111 del 18/12/15 R.G.N.1012.Affidamento alla ditta Halley Sud s.r.l.per i servizi di assistenza del sofywer dei servizi demografici,per il biennio 2016/2017 e impegno di spesa. |
04-01-2016 |
19-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1140 |
2020 |
111 |
22-09-2020 |
Determina area III N.111 del 22/09/20 R.G.N.771.Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di gas naturale e gestione contatori rif.to fatture periodo agosto settembre 2020. |
20-10-2020 |
04-11-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1601 |
2014 |
111 |
16-12-2014 |
Determina area III N.111 del 16/12/14 R.G.N.943.Impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica manutenzione consulenza,aggiornamento software dei servizi democrafici,affidato alla ditta Halley Consulting s.p.a. anno 2015. |
18-12-2014 |
02-01-2015 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1375 |
2016 |
111 |
12-10-2016 |
Determina area III N.111 del 12/10/16 R.G.N.812.Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST-FCE-anno scolastico 2015/2016. |
25-10-2016 |
09-11-2016 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 864 |
2019 |
111 |
16-05-2019 |
Determina area III N.111 del 16/05/19 R.G.N.478.Liquidazione fattura N.1190/01 del 16/04/19 prot n.8264 del 07/05/19 alla ditta Bema s.r.l. Sp 134 N.35 loc Valcorrente Belpasso. |
03-06-2019 |
18-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
| 1093 |
2020 |
112 |
25-09-2020 |
DET AREA III N.112 DEL 25/09/2020 RG 738 Liquidazione Fattura n 01 del 21/09/2020 -
Ditta PEC Engineering s.r.l.s.
Premesso:
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, FOGNARIA E VARI SU
STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - Il" |
12-10-2020 |
27-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 3 |
