| 1790 |
2018 |
234 |
20-11-2018 |
Det Area I n.234 del 20/11/2018 RG 1020 - Art. 28 C.C.N.L. del 14/09/2000. Impegno di spesa per rimborso spese legali m favore del
dipendente comunale dott. ing. A. Di Rosa. |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1789 |
2019 |
251 |
11-12-2019 |
Determina area I n.251 del 11/12/19 R.G.N.1031.Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali per complessivi n.16 interventi.Liquidazione fattura alla dittan affidataria GGS soc.coop.con sede in Catania. |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1787 |
2018 |
257 |
13-12-2018 |
Det Area I n.257 del 13/12/2o18 RG 1012 - Liquidazione rimborso spese di trasporto portatori di handicap-· 1°, 2° e 3° trimestre anno 2018. Sigg.ri: N.A., O.O.E., B.S., M.M.C., l.R., C.L., L.D.B., RC.G, E.E., DM T, G.M., C.M., B.S., S.G., V.A.,V.M.T. |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1787 |
2019 |
247 |
03-12-2019 |
Determina area I N.247 del 03/12/19 R.G.N.1030.Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.L.vo 267/00 debito fuori bilancio in favore dell'avv. Giovanni Caccamoin esecuzione della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal tribunale di Cat |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1786 |
2019 |
246 |
03-12-2019 |
Determina area I N.246 del 03/12/19 R.G.N.1029.Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a del D.L.vo 267/00 debito fuori bilancio in favore del Consorzio ASI di Catania in esecuzione della sentenza n.2807/19 emessa dal tribunale di Catania.Impeg |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1785 |
2018 |
256 |
13-12-2018 |
Impegno di spesa per rimborso spese di trasporto portatori di handicap anno 2018. |
13-12-2018 |
28-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1785 |
2019 |
245 |
03-12-2019 |
Determina area I n.245 del 03/12/19 R.G.N.1028.Riconoscimento,ai sensi dell'art 194 comma 1 lett.e del D.L.vo n.267/00 debito fuori bilancio relativo a prestazioni professionali per incarico legale.Impegno di spesa e liquidazione. |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1784 |
2019 |
241 |
02-12-2019 |
Determina area I N.241 del 02/12/19 R.G.N.1027.Incarico legale conferito con D.S.N.12 del 23/05/13 all'avv.Carmelo Toscano.Liquidazione saldo compenso. |
19-12-2019 |
03-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1780 |
2019 |
225 |
15-11-2019 |
Determina area I n.225 del 15/11/19 R.g.N.1026.Incarico legale conferito con d.s. n.28 del 30/08/19 al prof.avv.Agatino Cariola.Impegno per rimborso spese anticipate. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1779 |
2019 |
249 |
05-12-2019 |
Determina area I N.249 del 05/12/19 R.g.N.1025.Impegno e liquidazione compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti dott. L.Di Bella e dott. A.Mileti per il periodo Luglio Settembre 2019. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1778 |
2018 |
249 |
11-12-2018 |
Determina area i n.249 del 11/12/18 R.g.N.1008.Fornitura di beni per la trasmissione in streaming e la registrazione dell'affidamento di cui alla determina area I N.224 R.G.N.1041 del 30/12/15. |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1778 |
2019 |
257 |
12-12-2019 |
Determina area I n.267 del 12/12/19 R.G.N.2024.Prosecuzione ricovero sig.ra T.R.presso comunità alloggio per disabili psichici gestita dalla soc.coop.soc.Fenice.Impegno di spesa anno 2020. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1777 |
2019 |
256 |
12-12-2019 |
Determina area I N.256 del 12/12/19 R.G.N.1023.Presecuzione ricovero minore P.M.e P.N.presso la comunità alloggio gestita dal centro servizi alla persona Maria SS Addolorata.Impegno di spesa anno 2020. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1776 |
2019 |
242 |
02-12-2019 |
Determina area I n.242 del 02/12/19 R.g.N.1022.Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo auto per autovettura Opel Agila targata BT 427NJ in dotazione dell'area I anno 2020. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1761 |
2018 |
236 |
21-11-2018 |
Det Area I n.236 del 21/11/2018 RG 1004 -Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali. Liquidazione di spesa in favore della
ditta RI.SO. Società Cooperativa Sociale con sede in Messina via Sant' Agostino n.23, P. IVA
02787960836 periodo 0l/09/1 |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1760 |
2016 |
195 |
20-12-2016 |
Det Area I n 195 del 20/12/2016 RG 1052 - abbonamento triennale alla rivista internet PAWEB ed alla Banca dati " Omnia Lex- Impegno spesa annualità 2018 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1759 |
2018 |
214 |
05-11-2018 |
Det Area I n.214 del 05/11/2018 RG 1003 -Liquidazione acconto all"avv. S. lngrassia in dipendenza dell'incarico affidato con D,S. n 5
del 01/02/2018. |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1757 |
2015 |
195 |
16-12-2015 |
Determina Area I n. 195 del 16/12/2015 - R.G. n. 998.
Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali mesi ventidue e
giorni 13- integrazione impegno spesa determina 109 del 14/07/15 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1756 |
2015 |
194 |
16-12-2015 |
Determina Area I n. 194 del 16/12/2015 - R.G. n. 997.
Impegno spesa ricarica macchina affrancatrice modello DM 110i con bilancia integrata prodotta dalla Società Pitney Bowes Italia srl, Via Martiri della Libertà 4/6 Liscate-MI-bonifico su conto corrente |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1755 |
2015 |
201 |
18-12-2015 |
Determina Area I n. 201 del 18/12/2015 - R.G. n. 996.
liquidazione compenso al Frof. A. Cariola in relazione all'incarico conferito con D.S. N. 51 del
14/07/2008. |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1754 |
2016 |
217 |
28-12-2016 |
Det Area I^ n 217 del 28/12/2016 RG 1046 - Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa autovettura SEAT IBIZA targata DV176WJ in
dotazione dell'Area l^ in favore della Società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.- Agenzia Generale di Misterbianc |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1754 |
2015 |
196 |
17-12-2015 |
Determina Area I n. 196 del 17/12/2015 - R.G. n. 995.
Acquisto cartucce per macchina affrancatrice denominata Affrancaposta modello DM 110i tramite mercato Elettronico (MEPA) |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1754 |
2018 |
237 |
21-11-2018 |
Det Area I n.237 del 21/11/2018 RG 995 - Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per alunni disabili gravi
per l'anno scolastico 20 l 7/20 l 8 da parte del soggetto accreditato Soc. Coop. Soc.CO.SER ar.1.
Liquidazione fattura per il p |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1753 |
2015 |
185 |
16-12-2015 |
Determina Area I n. 185 del 16/12/2015 - R.G. n. 994.
Ricovero inabile. Impegno di spesa anno 2015. |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1753 |
2018 |
218 |
06-11-2018 |
Det Area I n.218 del 06/11/2018 RG 994 - Liquidazione di spesa trasporto portatori di handicap presso l'O.D.A. (Opera Diocesana
Assistenza) di Catania----- 2° trimestre 2018.
La |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1753 |
2016 |
216 |
28-12-2016 |
Det Area I n 216 del 28/12/2016 RG 1045 -Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa autovettura OPEL AGlLA targata BT 427 NT in dotazione dell'Area l^ in favore della Società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.- Agenzia
Generale di Misterbianco |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1752 |
2016 |
202 |
23-12-2016 |
Det Area I n 202 del 23/12/2016 RG 1053 - Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo auto per autovettura OPEL AGILA targata BT 427 NT in dotazione dell'Area I° |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1752 |
2015 |
200 |
17-12-2015 |
Determina Area I n. 200 del 17/12/2015 - R.G. n. 993.
Impegno e liquidazione di spesa per pagamento bollo auto per autovettura OPEL AGILA targata BT 427 NT in dotazione dell 'Area I. |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1752 |
2018 |
217 |
06-11-2018 |
Det Area I n.217 del 06/11/2018 RG 993 - Liquidazione di spesa trasporto portatori di handicap presso il CO-RE.SI - A.LA.S.
di Catania .. 2° trim. 2018. |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1751 |
2015 |
187 |
16-12-2015 |
Determina Area I n. 187 del 16/12/2015 - R.G. n. 991.
Impegno di spesa per il servizio di trasporto portatori di handicap effettuato dal "CO.RE.SI - A.I.AS." di Catania - anno 2015. |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
