| 23 |
2017 |
221 |
30-12-2016 |
Determina area I N.221 del 30/12/16 R.G.N.6
Impegno di spesa relativo al servizio di assistenza igienico personale ad alunno portatore di handicap grave per l'anno scolastico 2016/17 frequentante l'istituto comprensivo statale G.Deledda. |
03-01-2017 |
18-01-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 569 |
2018 |
70 |
03-04-2018 |
Det Area I n.70 del 03/04/2018 RG 346 - Anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa da gennaio ii giugno 2018 relativo
al servizio di assistenza igienico personale in favore di n. due alunni portatori
di handicap grave frequentanti l'Istituto Comprensiv |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 818 |
2019 |
103 |
27-05-2019 |
Determina area I N.103 del 27/05/19 R.G.N.464.Fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione all'area I mediante adesione alla convenzione Carburante rete-Fuel Card 6/lotto 5.Liquidazione fattura N.PJO1123699 del 30/04/19. |
28-05-2019 |
12-06-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 625 |
2020 |
119 |
04-06-2020 |
DET AREA I N.119 DEL 04/06/2020 RG 421 - Liquidazione fattura a saldo al prof. avv. Agatino Cariola in dipendenza dell'incarico legale
affidato con Determinazìone sindacale n. 4 del 28/01/2020. |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 75 |
2016 |
218 |
24-12-2015 |
Determina area I n.218 del 24/12/15 R.g.n.1062.Impegno di spesa sugli esercizi 2016 e 2017 relativo all'incarico legale conferito con determina sindacale N.30 del 07/12/15. |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 482 |
2017 |
59 |
11-04-2017 |
Det Area I n.59 del 11/04/2017 RG 300 - servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali. Periodo 27/11/15-09/06/2017 -
249 interventi- Liquidazione di spesa in favore della società coop. Tre Elle Italia 90', periodo 01/02/17 - 28/02/17 n.1 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1163 |
2018 |
132 |
31-07-2018 |
Determina area I n.132 del 31/07/18 R.g.N.645.Fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione dell'area I mediante alla convenzione Carburanti Rete Fuel Card 6,lotto 5.Liquidazione fattura in favore di Kuwait Petroleum Italia s.p.a. |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1243 |
2019 |
180 |
05-09-2019 |
Determina area V n.180 del 05/09/19 R.g.N.672.Liquidazione fattura N.19902046 del 23/07/19 della ditta ENI s.p.a.per la fornitura tramite buoni acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'area V a seguito adesione alla convenzione stipulata |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 13 |
2015 |
272 |
18-12-2014 |
Determina area I N.272del 18/12/14 R.G.N.990.Incarico legale conferito con D.S.N.13del 03/06/13 all'avv.to Carmelo Toscano.Impegno spesa della quota relativa all'esercizio finanziario 2015. |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1028 |
2020 |
187 |
18-09-2020 |
DET AREA I N.187 DEL 18/09/2020 RG 694 Anno scolastico 2019/2020. Acquisto, mediante voucher sociali,
di prestazioni di
assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per alunni disabili gravi presso il soggetto
accreditato Soc. Coop. Soc. ONLUS Dolci |
23-09-2020 |
08-10-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 599 |
2016 |
58 |
20-04-2016 |
Determina area I N.58 del 20/04/16 R.G.N.323.L.R.30/00.Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunaei delle commissioni consiliari permanenti e speciali nonchè delle conferenze dei capi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1066 |
2017 |
120 |
23-08-2017 |
Det Area I n 120 del 23/08/2017 RG 632 - Liquidazione di spesa trasporto portatori di handicap presso il CO.RE.SI -- A.I.A.S.
di Catania·-1° trim. 2017.
|
15-09-2017 |
30-09-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1599 |
2018 |
187 |
05-10-2018 |
Determina area i N.187 del 05/10/18 R.g.N.890.Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali,liquidazione di spesa in favore della ditta A.F.M.Avvenire Facility coop.soc.a.r.l.con sede in San Cataldo contrada Giorgibello.Periodo 21/05/18-01/07/18 N. |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1621 |
2019 |
217 |
12-11-2019 |
Determina area I n.217 del 12/11/19 R.G.N.920.Assegnazione voucher sociali per l'acquisto,presso il soggetto accreditato soc.coop.soc.Orsa Maggiore delle prestazioni di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni con disabilità grav |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 394 |
2015 |
60 |
23-03-2015 |
Determina area I N.60 del 23/03/15 R.G.N.206.Liquidazione di spese di trasporto portatori di handicap presso l'associazione J.F.Kennedy di Adrano. 4°trimestre anno 2014. |
26-03-2015 |
10-04-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1403 |
2020 |
234 |
04-12-2020 |
Determina area I n.234 del 04/12/20 .G.N.941.Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a)del D.Lvo 267/00 debito fuori bilancio in esecuzione della ordinanza N.158/20 emessa dal CGA. Impegno spesa e liquidazione. |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1034 |
2016 |
112 |
12-07-2016 |
Determina area I N.112 del 12/07/16 R.G.N.587.Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali.Periodo 27/11/15-09/06/16-249 interventi.Liquidazione di spesa in favore della società Coop.tre Elle Italia 90,periodo 01/05/16-31/05/16. |
04-08-2016 |
19-08-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1604 |
2017 |
203 |
19-12-2017 |
Det Area I n.203 del 19/12/2017 RG 936 - L, 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - Art. 22: Assistenza economica straordinaria - Anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 60 |
2019 |
263 |
17-12-2018 |
Determina area i n.263 del 17/12/18 R.G.N.2012.Impegno di spesa per il servizio di trasporto portatori di handicap effettuato dall'istituto Lucia Mangano di S.Agata li Battiati. anno 2018 |
04-01-2019 |
19-01-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 31 |
2020 |
280 |
19-12-2019 |
Determina area I n.280 del 19/12/19 R.G.N.1097.Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa per l'anno 2020 autovetture Seat Ibiza ed Opel Agilòa in dotazione all'area I.Affidamento alla Unipol Sai assicurazione s.p.a.agenzia di Misterbianco. |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1151 |
2015 |
125 |
26-08-2015 |
Determina area I n.125 del 26/08/15 R.G.N.645.Impegno di spesa e liquidazione imposta relativa alla registrazione sentenza civile N.706/2012 emessa dalla Corte di Appello di Catania. |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 382 |
2021 |
46 |
25-02-2021 |
Determina area I n.46 del 25/02/21 R.G.N.211.Decreto legge 23 novembre 2020 n.154.Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiolagica da Covid 19 misure urgenti,di solidarietà alimentare ordinanza della protezione civile N.658 del 23/03/2020. |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 1640 |
2016 |
189 |
12-12-2016 |
Determina area I n.189 del 12/12/16 R.G.N.972.L.R.30/00.Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione delle sedute del consiglio comunale,delle commissioni consiliari permanenti e speciali nonchè conferenza capi gruppo |
13-12-2016 |
28-12-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 348 |
2018 |
57 |
02-03-2018 |
Determina area I n.57 del 02/03/18 R.G.N.202.Ricovero OMISSIS presso casa di accoglienza gestita dalla OMISSIS.Liquidazione fattura mese di Novembre 2017. |
07-03-2018 |
22-03-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 519 |
2019 |
49 |
11-03-2019 |
DET AREA I N.49 DEL 11/03/2019 RG 288 - Liquidaz.ione rimborso spese spettanti alla dott. F. M. Cangcmi, componente del Collegio
dei Revisori dei Conti per l'accesso effettuato in data 12/11/18. |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 348 |
2020 |
45 |
05-02-2020 |
Determina area I N.45 del 05/02/20 R.G.N.209.Liquidazione ricovero a regime di convitto dei minori P.M. e P.N. IV trimestre 2019. |
06-03-2020 |
21-03-2020 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 4 |
2016 |
222 |
29-12-2015 |
Determina area I n.222 del 29/12/15 R.G.N.1004.Impegno e liquidazione di spesa per la polizza assicurativa SEAT IBIZA targata DV176WJ in dotazione dell'area I in favore della società UNIPOL SAI assicurazione s.p.a.Agenzia Generale di Misterbianco,periodo |
04-01-2016 |
19-01-2016 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 251 |
2017 |
29 |
28-02-2017 |
Det Area I^ n. 29 del 28/02/2017 RG 133 - Abbonamento riviste internet edite dalla Cel Network s.r.l. per l'accesso alla banca dati anni 2016-2019. Liquidazione fattura secondo annualità(2017),
|
09-03-2017 |
24-03-2017 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 853 |
2018 |
51 |
11-06-2018 |
Determina area I n.51 del 11/06/18 R.G.N.479.Approvazione elenchi beneficiari di cui alla L.448/98.Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo Anno scolastico 2017/18. |
11-06-2018 |
26-06-2018 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
| 987 |
2019 |
121 |
14-06-2019 |
DET AREA I N.121 DEL 14/06/2019 RG 560 - Ricovero sig.ra T.R presso Comunità Alloggio per Disabili Psichici gestita dalla
Soc. Coop. Sociale Fenice . Liquidazione fattura per il mese di Maggio 2019. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
Determine |
Dirigente Area 1 |
